| 0150/23 |
Igelitové tašky s potlačou TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
261,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0167/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0164/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 800,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0163/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 800,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
4 800,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0158/23 |
Držiak na TV do parlamentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
68,90 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0012/23 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
15 525,70 € |
06.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0182/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0190/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
411,52 € |
05.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0165/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
300,00 € |
05.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
04.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Technické vybavenie zváračských dielní SOŠT Hlohovec "Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v štúdijných odboroch SOŠT Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KBM Trade s.r.o. |
50389301 |
|
39 088,80 € |
03.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Stredná priem.škola dopravná Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0142/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0181/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
211,04 € |
03.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0125/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Skalica |
00309982 |
|
64,20 € |
02.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0156/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 217,70 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0185/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
319,00 € |
02.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0129/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
86,41 € |
02.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0132/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
02.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
72,71 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
327,36 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 823,26 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 605,92 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0118/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
88 910,80 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
98 391,04 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 501,00 € |
01.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0133/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
