| 0217/23 |
Školenie - Realizácia validizovanej typológie a individuálneho akčného plánu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADDA Consultants, s.r.o. |
35877634 |
|
108,00 € |
13.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0201/23 |
Organizačné zabezpečenie podujatia Krajský hokejový turnaj o putovný pohár župna TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hokejový klub Mestský zimný štadión |
36088930 |
|
250,00 € |
13.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0199/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
237,28 € |
13.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0212/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
134,00 € |
13.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0207/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
13.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0193/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
64,50 € |
10.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0211/23 |
Občerstvenie - Rada pre rozpočet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
19,00 € |
10.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0194/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188/23 |
Gulôčkové perá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
676,80 € |
09.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0206/23 |
Dodávka tepla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 807,98 € |
09.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0210/23 |
Prenájom bezpečnostnej schránky vo VÚB, a.s. Trnava - Dolné Bašty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
151,20 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0180/23 |
Sťahovanie dokumentov do registratúrneho strediska zdravotnej dokumentácie v Poliklinike Družba,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
298,00 € |
09.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0197/23 |
Znalecký posudok na stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k.ú.Hviezdoslavov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JA – ZNALECTVO spol. s r. o. |
54269822 |
|
300,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0198/23 |
Seminár "Konsolidovaná účtovná závierka kapitoly štátneho rozpočtu a VÚC za rok 2022" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-SMART s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
08.02.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0179/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 683,59 € |
08.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0187/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
08.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0016/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
62 324,33 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
247,97 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Služby pre projekt - posun Mnvlaku 88 703 zo stanice Leopoldov, zavedenie mimoriadneho vlaku z Hlohovca smer Leopoldov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. |
35914921 |
|
159,41 € |
08.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0173/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B, polročná profylaktická prehliadka UPS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
852,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0015/23 |
Znalcký posudok pre stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Medveďov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jolán Németh |
36081469 |
|
297,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0191/23 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
34,64 € |
07.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0010/23 |
Závesný systém na obrazy na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DANTIK, s.r.o. |
63075652 |
|
206,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0189/23 |
Seminár "Aktuálna rozhodovacia činnosť Najvyššieho súdu SR v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pro Seminar, s.r.o. |
53269888 |
|
190,00 € |
07.02.2023 |
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
Marketingové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
i-Step communication, s.r.o. |
35754281 |
|
5 941,20 € |
07.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0161/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0159/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická Gbely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0160/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Škola umeleckého priemyslu Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
06.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0144/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
633,60 € |
06.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
