| 0036/23 |
Aktualizácia rozpočtu projektu "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MFA, s.r.o. |
36714224 |
|
350,00 € |
23.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0232/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena k častiam pozemkov k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
375,00 € |
22.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0214/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty časti pozemku k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ladislav Vaško |
50170554 |
|
200,00 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0233/23 |
Dočasná informačná tabula - výroba pre projekt "JMK+TTSK CYKLO" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZEBRA STUDIO s.r.o. |
52158349 |
|
2 400,00 € |
20.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0253/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,87 € |
19.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0228/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
17.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0216/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SZŠ Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
17.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0215/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
17.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0240/23 |
Kábel HDMI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
8,36 € |
17.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0244/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
198,00 € |
17.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0241/23 |
Datový kábel, nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,39 € |
17.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0209/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
582,05 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0219/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2334/22 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 551,96 € |
15.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0026/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
2 206,58 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0025/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
687,35 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0024/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 008,18 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0023/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 387,87 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
710,56 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0035/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
7 836,84 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
4 684,34 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0033/23 |
Stavebné práce - Kreatívne centrum Trnava- rekonštrukcia budovy na Hlavnej 17" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
|
330 160,87 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0218/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
564,78 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0239/23 |
Mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
124,03 € |
15.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0039/23 |
Stavebné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
74 073,11 € |
15.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0208/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
27,28 € |
14.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0213/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
134,00 € |
14.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0200/23 |
Webinár "Špecifiká verejného obstarávania IT služieb" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
79,00 € |
13.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.1.Sereď-Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
360,00 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0020/23 |
Výkony súvisiace so zavedením mimoriadnych vlakov na trati 141 medzi Leopoldovom a Hlohovcom za obdobie od 1.1..-15.1.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
23 479,22 € |
13.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
