| 0121/23 |
Úpravy priestorov SPŠE PN pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" - bezbarierový prístup-plošiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
21 282,00 € |
25.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0759/23 |
Rohože exterierové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
116,76 € |
24.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0752/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Dobrá Voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
650,00 € |
24.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0756/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
90,00 € |
24.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0808/23 |
Nájomné za užívanie prenajatých nebyt.priestorov - Mestská poliklinika Trnava - vyúčt. r.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
354,35 € |
24.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0768/23 |
Kreatívne potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jitka Nováková - FORTUNA |
41317335 |
|
119,30 € |
24.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0824/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,42 € |
24.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0745/23 |
Plastový tovar - viečka na misku, misky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
14,08 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0743/23 |
Ochranné odevy a obuv - projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
653,04 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0760/23 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
51,07 € |
23.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0749/23 |
Drobné kreatívne potreby - perá, náplne do plniacich pier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
32155557 |
|
34,70 € |
23.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0748/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
576,00 € |
23.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0744/23 |
Webinár "Nová jednotná príručka pre prijímateľov eurofondov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ProWise, a. s. |
51871998 |
|
82,80 € |
23.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0739/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0780/23 |
Občerstvenie /recepcia/ - Festival letectva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
15 950,00 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Edukačné pomôcky - kompost pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OVOCNÁ A OKRASNÁ ŠKÔLKA BIELE KARPATY s. r. o. |
52291537 |
|
153,50 € |
22.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0055/23 |
Letenka Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
721,25 € |
22.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0044/23 |
Kreatívne potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MODELOV s.r.o. |
06576257 |
|
111,60 € |
22.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0769/23 |
Kreatívne potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreatívny raj, s.r.o. |
47456094 |
|
15,15 € |
22.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0823/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,69 € |
22.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0915/23 |
Elektrická kolobežka - Mladý záchranár TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 162,15 € |
22.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0822/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
6,89 € |
21.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0821/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,53 € |
21.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0733/23 |
Dekoračné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie pri DSS a ZPS Senica |
50629352 |
|
141,50 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0736/23 |
Sklenená trofej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
19.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0741/23 |
Školenie "MS EXCEL3 XLOOKUP a funkcie pre mierne pokročilých" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
267,00 € |
19.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0737/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0735/23 |
Sklenená trofej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
52,00 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0732/23 |
Kreatívne potreby - kartónová lepenka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WAD, s.r.o. |
36751073 |
|
44,18 € |
18.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0766/23 |
Poplatky za podklady pre auditorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
18.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
