| 0298/23 |
Balík služieb "Easy Desing" na internetovom portáli WWW.profesia.sk od 2.3.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
|
718,80 € |
02.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0267/23 |
Čalúnenie dverí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jaroslav Ďuriš - Renome |
34617213 |
|
288,00 € |
02.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0300/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
02.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0285/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
02.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0274/23 |
Seminár "Zber finančných výkazov do centrálneho konsolidačného systému MFSR" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0264/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0279/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
288,56 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0278/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0277/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
484,25 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0276/23 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-zupa-tt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0270/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
370,38 € |
01.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0283/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0312/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
01.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0310/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0284/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
606,56 € |
01.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0311/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0399/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
01.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0443/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Rekonštrukcia cesty Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 893,60 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0442/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0441/23 |
Návrh, výroba a osadenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
1 893,60 € |
01.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
8 448,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0260/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 248,00 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0254/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 072,16 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0249/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
28,63 € |
28.02.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
32,98 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,27 € |
28.02.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
