| 0317/23 |
Audit kybernetickej bezpečnosti na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Accura s.r.o. |
50524721 |
|
11 940,00 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému od 1.2.-28.2.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0330/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
833,70 € |
09.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0440/23 |
Mix mydiel v priehľadnom obale - osobný dar TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
499,00 € |
09.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0299/23 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
819,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
126,00 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0313/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 628,66 € |
08.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0332/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
08.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0302/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
08.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Seminár "Nové pravidlá pre zákazky financované z Eurofondov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
129,00 € |
08.03.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0288/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní tanečnej súťaže pod názvom Winter FeeliTT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marcel Komárňanský |
51928825 |
|
2 000,00 € |
07.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0333/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku k.ú. Dojč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Patinka |
51332418 |
|
150,00 € |
07.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
07.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/23 |
Batérie do ovládačov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
15,23 € |
07.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0374/23 |
Ubytovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
425,00 € |
07.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292/23 |
Ochranné pracovné prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
2 984,60 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0301/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
06.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0316/23 |
Online prístup - elektronický systém ASPI za rok 2023 - Právny systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
5 966,72 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0295/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 979,50 € |
06.03.2023 |
|
|
25.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0339/23 |
Predĺženie servisnej podpory pre firewall, ps, wifi sieť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64 866,67 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0287/23 |
Edukačné pomôcky pre projekt PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Eva Hýbelová - Art Color |
41979290 |
|
1 107,58 € |
06.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0294/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Spojená škola Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
06.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0340/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
386,54 € |
05.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
Zverejnenie inzerátu - ponuka na prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0266/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
03.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0045/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
03.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0275/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Gymnázium Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
03.03.2023 |
|
|
01.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0305/23 |
Prenájom časti pozemkov v k.ú. Tomášikovo pre účely realizácie a prevádzky stavby "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1 899,22 € |
02.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
