| 0985/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,70 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0929/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
685,00 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0952/23 |
Externý disk Samsung |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,90 € |
15.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0930/23 |
PHM, AdBlue, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
962,81 € |
15.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0940/23 |
Poplatok za poskytnutie informácií o výsledku dodania zásielky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0908/23 |
Elektro príslušenstvo - Datacom Konektory, Oxnet kryty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
127,42 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0905/23 |
Zabezpečenie časomiery na 3. Župný race |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šrolová, s. r. o. |
52348148 |
|
670,00 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0912/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
600,00 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0922/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
92,00 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0906/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
136 907,45 € |
14.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
80 430,55 € |
14.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0907/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0913/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
30,00 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0895/23 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
37,09 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0894/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
297,78 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
11 367,77 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0115/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
19 056,12 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
16 738,13 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0900/23 |
Prečistenie čerpadielka na odvod kondenzátu na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
60,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0901/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na celosvetovej súťaži pod názvom JESSUP vo Washingtone D.C. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
2 000,00 € |
13.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0934/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
843,87 € |
13.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0933/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
980,80 € |
13.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0881/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
12.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Aktualizácia projektovej dokumentácie vo výkresoch dočasného a trvalého dopr. značenia "Rekonštukcia a modernizáci cesty II/573 Šoporňa - Dlhá n/Váhom km 4,850 - 9,400" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MATIG s.r.o. |
35827483 |
|
840,00 € |
12.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0937/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
34,85 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0885/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,00 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0061/23 |
Držiak na stenu pre dopravné zrkadlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VBT HOLECZECH s.r.o. |
09031022 |
|
22,20 € |
12.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1106/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní kultúrneho podujatia Piešťanské Zlaté Stuhy 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotoklub - VCC PIEŠŤANY |
34029257 |
|
3 000,00 € |
11.06.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0896/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
