| 0480/23 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0433/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda - Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
808,78 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0432/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
992,22 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0391/23 |
Online seminár "Pravidlá pre eurofondové VO na nové programové obdobie 2021-2027" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
120,00 € |
03.04.2023 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky /Kancel.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 224,90 € |
03.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0029/23 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0028/23 |
Kopírovanie /kanc.Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
6,55 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0404/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Špecializované zariadenie v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0403/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0388/23 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
101,83 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0387/23 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
115,80 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0405/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
03.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0434/23 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov od 1.4. - 30.6.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
369,08 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0457/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,51 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0465/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0031/23 |
Ročný členský príspevok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába - Dunaj - Váh |
30244186 |
|
3 500,00 € |
03.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0426/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
9 024,00 € |
03.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Edukačné pomôcky stôl na stolný tenis, kolotoč pre deti MAXI pre projekt "Relaxačná oáza v Čechovej" - PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BBRS s.r.o. |
53523962 |
|
4 450,00 € |
03.04.2023 |
|
|
29.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0427/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
1 152,00 € |
03.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
Prenájom častí pozemkov a vodnej stavby za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" r.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
8 684,47 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0569/23 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Cyklotrasa Horné Saliby - Dolné Saliby" v k.ú. Horné Saliby na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,16 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0568/23 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 5,172 - 9,486" v k.ú. Váhovce na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,16 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0567/23 |
Prenájom časti pozemku pre stavbu "Spevnenie koruny pravostrannej hrádze VS Kráľová v km 9,486 - 10,000 a pravostrannej hrácze Váhu v km 10,000 - 11,144" v k.ú. Dolná Streda na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,16 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0566/23 |
Prenájom časti hrádze Čiernej Vody pre stavbu "Cyklotrasa Kráľov Brod - Dolný Chotár/1.etapa" v k.ú. Kráľov Brod na r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
03.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0564/23 |
Prenájom častí pozemkov na LV č. 1524 a 4808 za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklomagistrála časť Horný Čepeň-Siladice-Šulekovo,úsek 1, 1.Sereď - Šúrovce" r. 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Bratislava |
36022047 |
|
1,00 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0386/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0421/23 |
Poplatok za doménu /trnavskazupa.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0420/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0419/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0418/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
564,66 € |
01.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
