| 0549/25 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
524,35 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0542/25 |
Dodávka elektriny /Kreatívne centrum/ - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
344,42 € |
07.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0539/25 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
7 084,80 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0545/25 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
442,80 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0541/25 |
Služby nabíjania elektrických vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
2,09 € |
07.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0536/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany |
00162019 |
|
102,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0537/25 |
Mesačný servis záložného zdroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
400,98 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0530/25 |
Elektrická energia, komunálny odpad, teplá úžitková voda, vodné,stočné, teplo - Študentská 16, II.posch. (3. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
966,05 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0531/25 |
Elektrická energia,vodné, stočné, komunálny odpad, teplá úžitková voda, teplo, zrážková voda - Študentská 16, I.posch. (2. nadz. podl.) |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
990,75 € |
06.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0533/25 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
262,92 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0535/25 |
Prenájom reprografických zariadení, licencie podpory softvérového produktu správy tlače, tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
4 986,05 € |
06.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0527/25 |
Teplo - vyúčt. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická, Komenského 1, Trnava |
36082058 |
|
2 670,77 € |
06.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0534/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ elektrotechnická |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,53 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0532/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku v k.ú. Špačince |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Robert Gombár |
40347451 |
|
300,00 € |
06.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0528/25 |
Poskytovaná služba GPS pre služobné mot. vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
82,47 € |
06.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0529/25 |
GPS pre služobné motorové vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 310,20 € |
06.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0525/25 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 305,00 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0522/25 |
Ročná diaľničná známka Maďarsko na služ.mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
209,99 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0523/25 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 163,91 € |
05.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0518/25 |
Zverejnenie inzerátu na predaj nehnuteľného majetku - pozemky v k.ú. Šamorín a v k.ú. Kyselica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
53,19 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0508/25 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 a Verejná statická IPv4 adresa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,63 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0511/25 |
Doménové služby Registrácia domény I. - vuctt.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,50 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0512/25 |
Telekomunikačné služby-datové služby, Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 085,22 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0513/25 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,71 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0514/25 |
Telefónne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,67 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0515/25 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,54 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0520/25 |
Smart hodinky - cena do súťaže "Vráťme knihy do škôl" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAY, a.s. |
35739487 |
|
238,00 € |
05.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0524/25 |
Odborná literatúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
258,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0521/25 |
Služby elektronického doručovania úradných dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
17,08 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0519/25 |
Zabezpečenie exkurzií študentov stredných škôl v ZpTTSK v rámci projektu "Holokaust - nesmieme zabudnúť"- vstupné, vzdelávanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
175,00 € |
05.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
