| 0477/23 |
Letenky Viedeň-Chicago a späť, storno poistenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
4 602,00 € |
12.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0502/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
12.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
5 081,28 € |
12.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
Stavebné práce "Gymnázium L.Dúbravu, Dunajská Streda - Výstavba telocvične" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OSP Danubius DS s.r.o. |
36231738 |
|
6 122,90 € |
12.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0460/23 |
Sťahovanie nábytku do budovy SOŠE Sibírska, Trnava - doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
1 530,00 € |
11.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BUNG Slovensko s.r.o. |
35908025 |
|
12 041,62 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0509/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DUEL-PRESS, s.r.o. |
35722517 |
|
219,00 € |
06.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0475/23 |
Výspravky parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
715,09 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0466/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 464,18 € |
06.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Prenájom dočasného DZ úplnej uzávierky mostného objektu ev.č.513-06 Hlohovec od 12.11.2022 do 13.1.2023 - "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovci" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SATES, a.s. |
31628541 |
|
18 910,68 € |
06.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0462/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0496/23 |
Elektromontážne práce - úprava rozvádzača, štrukturovaná kabeláž LAN /Administratívna budova 2.posch., ul. Sibírska 1/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
8 950,87 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0468/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Sereď |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
38,34 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0472/23 |
Výroba stočka,farebnej podušky do pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
18,55 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0459/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty pre účel prevodu vlastníctva novovytvoreného pozemku k.ú. Piešťay |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
180,00 € |
06.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0470/23 |
Kábel, polica, organizér rozdvojka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
250,11 € |
06.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0481/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
412,84 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0463/23 |
Nabíjanie služobného elektromobila, mesačný poplatok, parkovné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
48,60 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0439/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0437/23 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
27,20 € |
05.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0487/23 |
Telefonická podpora OvZP TTSK formou Hot-line |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
1 252,75 € |
05.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0431/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
05.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0540/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
05.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0408/23 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
1 689,60 € |
04.04.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0438/23 |
Mobilný výplatný lístok pre pracovníkov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
79,20 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Zabezpečenie vstupných podkladov "Zimná záhrada, multifunkčný priestor - rekonštrukcia a rozšírenie, zelená strecha PD" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
4 800,00 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0461/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Šagát Cukráreň |
17537533 |
|
366,35 € |
04.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0436/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0067/23 |
Edukačné pomôcky - oceľový gymcenter, kladina,hrazda pre projekt "Zóna pohybu a oddychu pri ZŠ Biely Kostol" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
|
4 932,00 € |
04.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0435/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
04.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
