| 1574/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
36081035 |
|
90,60 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1575/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní monografie Dušan Junek.Design |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností
Slovenskej akadémie vied |
00398144 |
|
1 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1572/23 |
Zapožičanie lúpiaceho stroja, objímka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
15,67 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1603/23 |
Kryt na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4,82 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1630/23 |
Prenájom priestorov, občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
366,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1568/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
248,50 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1631/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1581/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
11 934,43 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1580/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 578,10 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1579/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce v okrese GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 482,29 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1585/23 |
Batréria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eMstore, s.r.o. |
50158040 |
|
28,25 € |
23.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1625/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečeovaní prípravy a prezentovaní mládežníckeho hokeja MHKM Skalica na Slovensku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1732/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,22 € |
21.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1560/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
107,90 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1566/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
210,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1563/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
6 000,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1564/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Trnavské organové dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bachova spoločnosť na Slovensku |
31797628 |
|
3 000,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1559/23 |
Občerstvenie - "Medzinárodná spevácka súťaž M.Schneidera-Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
446,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23 |
Automatický sčítač cyklistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
48 972,00 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Laserová rezačka a gravírovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEGAFLEX,spol.s r.o. |
45270961 |
|
49 653,00 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1604/23 |
Mobilný telefón, ochranné sklo, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
530,46 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1609/23 |
Doména talentcentrumtrnava.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1567/23 |
Sťahovacie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
457,00 € |
20.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0090/23 |
Členský príspevok - spolufinancovanie projektu "Small Project Fund for the Western Programing Area" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZÚS Rába-Dunaj-Váh ETT |
30244186111 |
|
9 491,83 € |
20.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1557/23 |
Crash test - špeciálne šoférske výkony |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TESERAKT s. r. o. |
45302618 |
|
5 937,60 € |
19.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1558/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
54,31 € |
19.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1554/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "VATA FEST" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KC PRIESTOR |
48484873 |
|
2 000,00 € |
19.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1552/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Michala Tareka, Školská 4, Abrahám |
37838385 |
|
156,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1551/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638522 |
|
2 104,00 € |
19.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1595/23 |
Poskytnutie služieb pri spájaní dát 2 škôl |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
444,36 € |
19.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
