| 0532/23 |
Esri konferencia 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArcGEO Information Systems spol. s r.o. |
31354882 |
|
99,00 € |
21.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0527/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
45,36 € |
21.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0528/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
21.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0530/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
21.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0538/23 |
Výroba štočka, pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
40,87 € |
21.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0535/23 |
Náhradná nápň do filtračnej kanvice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,29 € |
21.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0533/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
58,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0531/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0520/23 |
USB kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,77 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0522/23 |
Kancerlárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
462,11 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0521/23 |
Kancerlárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo
tlačív a.s., ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
49,69 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0534/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
248,00 € |
20.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0529/23 |
TP-Link |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
45,80 € |
20.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0549/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,68 € |
20.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0525/23 |
Kancerlárske potreby - dobr.k fa 2233000024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
135,87 € |
20.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0524/23 |
Kancerlárske potreby - dobr.k fa 2232002070 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
454,90 € |
20.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0884/23 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CLEAN TONERY, s.r.o |
35891866 |
|
3 295,20 € |
20.04.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0518/23 |
Príručka účtovníctva "Novela postupov účtovania pre VÚC od 1.1.2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
240,00 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0526/23 |
Video kábel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
31,18 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0609/23 |
Ubytovanie na konferenciu "Maratón verrejného obstarávania 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
|
401,60 € |
19.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0513/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Šamorín |
00305723 |
|
420,00 € |
19.04.2023 |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0541/23 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
524,00 € |
19.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0034/23 |
Licenčná podpora |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zoom Video Communications Inc. |
348795932 |
|
139,90 € |
19.04.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0572/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - DSS Košúty" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
5 225,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0571/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - DSS Galanta" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 612,50 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0570/23 |
Poskytnutie služieb externého riadenia projektu "OZE - Hvezdáreň a planetárium M.R.Š. Hlohovec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SANCORE Slovakia s.r.o. |
44843640 |
|
2 375,00 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0507/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Cerová 277 |
37837095 |
|
480,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0514/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0505/23 |
Lepenie koberca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
986,58 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0508/23 |
Prenájom optického vlákna na trase Starohájska - SOŠ elektrotechnická, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
4 687,50 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
