| 1591/23 |
Seminár "Administratívna finančná kontrola s praktickými príkladmi spolu so zohľadnením noviel zákona" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1584/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1583/23 |
Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
287,52 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1638/23 |
Dobropis k faktúre č. 7161464284 za dodávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,24 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1639/23 |
Dobropis k fa 7191161529 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
28,39 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1637/23 |
Dobropis k faktúre 7201092037 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,39 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1636/23 |
Dobropis k faktúre č. 7161492988 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,98 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1592/23 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo |
36080420 |
|
14,70 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1587/23 |
Odstránenie následkov vandalizmu - odvoz, opravu a osadenie dopravného značenia z cyklotrasy Vážska cyklomagistrála 1.1 Sereď - Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
1 324,87 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1588/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
358,40 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1620/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
342,00 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1611/23 |
Občerstvenie-raut, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 417,70 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1600/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
25.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1655/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore tímu strelcov Dynamickej streľby Trnavského kraja na Majstrovstvách Európy v IPSC- Grécko 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub PATRIOT Trnava |
42401569 |
|
2 000,00 € |
25.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1577/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti celosvetovej súťaži robotov pod názvom First Global Challenge v Singapure |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rodičovské združenie pri SPŠ, Komenského 1, Trnava |
50062077 |
|
1 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1590/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1589/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 450,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1576/23 |
Servis dochádzkového servera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
99,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1601/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 125,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1602/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1633/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
20,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1605/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 67. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbonej škole obchodu a služieb Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
11 340,00 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0281/23 |
Edukačné pomôcky - nákup zeminy pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Farma OÁZA s.r.o. |
47171961 |
|
446,50 € |
24.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0280/23 |
Edukačné pomôcky - závlahy pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Farma OÁZA s.r.o. |
47171961 |
|
200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1606/23 |
Dobropis za prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
24,00 € |
24.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1619/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 090,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1618/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
817,69 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1617/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1573/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
168,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
