| 0646/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0579/23 |
Zabezpečenie časomiery na XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0596/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0618/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
960,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0617/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
348,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0616/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
1 392,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0615/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
600,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0614/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
348,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0693/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku zo Sibírskej na Starohájsku ul.Trnava,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Roman Sawicki
Sťahovanie |
35402385 |
|
97,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0673/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,00 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0624/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
1 840,00 € |
30.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0699/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,16 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0640/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
103,14 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0639/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6,18 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0623/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 944,30 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0622/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
223,22 € |
30.04.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0656/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 550,92 € |
30.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0082/23 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
99 898,22 € |
30.04.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0653/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SKAND Skalica, spol.s.r.o. |
34101560 |
|
1 341,60 € |
29.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0557/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
350,00 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0556/23 |
Debničky dekoračné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
277,30 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0620/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wawe Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,00 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0593/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
30,01 € |
28.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0671/23 |
Technické zabezpečenie a služby "Krajské kolo OIympijského odznaku všestrannosti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský olympijský a športový výbor |
30811082 |
|
2 410,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0583/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUCKY PRINCE s.r.o. |
35774797 |
|
150,10 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0582/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUCKY PRINCE s.r.o. |
35774797 |
|
592,50 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0650/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Trnava |
53242599 |
|
284,20 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0680/23 |
Prenájom florbalových mantinelov - XV. Župná olympiáda stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BS floorball Academy |
52890074 |
|
100,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0599/23 |
Poplatok za zmenu letenky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
280,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0684/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
1 378,00 € |
28.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
