| 0069/23 |
Letenky Viedeň - Brusel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
270,11 € |
25.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1110/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
79,30 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1119/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1120/23 |
Biologický prípravok na znižovanie populácie komárov na území TTSK pre projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. |
36044822 |
|
645,19 € |
24.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1107/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní výročného zápasu k príležitosti 100. výročia založenia klubu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FC Spartak, a.s. |
36247057 |
|
20 000,00 € |
24.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1109/23 |
Výmena čelného skla na vozidle |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
569,27 € |
21.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1111/23 |
Dobropis k fa č. 8330970315 za telefonne poplatky 1.-30.6.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,20 € |
21.07.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1101/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečení občerstovacích staníc v rámci podujatia Volvo Run Slovakia 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
therun.sk |
52130398 |
|
1 000,00 € |
20.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1108/23 |
Reprezentačné dary regionálnych produktov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vetter Slovakia, spol. s r.o. |
34126619 |
|
734,90 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1114/23 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
256,62 € |
20.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0168/23 |
Trauma končatiny so simulovanými poraneniami pripjené k modelu Reszscu Anne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
1 860,00 € |
20.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1102/23 |
Zdravotnícky materiál, figurína-Little Baba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
979,20 € |
20.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1096/23 |
Oprava kompresora a P.C.B. riadiacej dosky VRV systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
5 379,90 € |
19.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1097/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
19.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1099/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS pre deti a dospelých Okoč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
83 640,31 € |
19.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1098/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 8. ročníka tanečnej súťaže "Tanec bez hraníc Piešťany 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Piešťany |
35629959 |
|
1 500,00 € |
19.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1105/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na častiach pozemkov k.ú. Amadeho Kračany vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
250,00 € |
19.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1115/23 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
19.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1144/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
19.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
Ročné predplatné vytvárania shortlinkov od 19.7.2023 do 18..2024 /Odbor komunikácie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bitly, Inc. |
9 |
|
85,30 € |
19.07.2023 |
|
|
19.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1118/23 |
Výroba veľkoplošného pútača pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
18.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1112/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
318,00 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1104/23 |
Poskytovanie daňového, ekonomického a finančného poradenstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - Ekoposs+ |
37172433 |
|
4 326,00 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1103/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku k.ú. Posádka vo vlastníctve TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Rastislav Pažitný |
37248367 |
|
150,00 € |
18.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1143/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
18.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1091/23 |
Oprava služ.mot.vozidla TT 357 JC |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
2 442,59 € |
17.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1086/23 |
Billboardy pre propagáciu školstva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BigMedia, spol. s r. o. |
43999999 |
|
340,80 € |
17.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2174/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
17.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1100/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
336,23 € |
15.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
