| 0691/23 |
Sťahovanie kancelárskeho nábytku zo Sibírskej na Starohájsku ul.Trnava, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TTrans - Sťahovanie s.r.o. |
45516090 |
|
100,00 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0613/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
740,14 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0612/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
820,11 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0574/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 662,28 € |
02.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0608/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na pietnej spomienke v chorvátskom Daruvare pri príležitosti 31. výročia bojov slovenských vojakov za slobodu v krajinách bývalej Juhoslávie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky - klub Trnava |
42293685 |
|
1 500,00 € |
02.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0698/23 |
Predĺženie podpory pre IT systémy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
82 533,32 € |
02.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0605/23 |
Regionálne produkty do repre darov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rastislav Hvizdoš |
42286697 |
|
250,00 € |
01.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0621/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
275,29 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0586/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PATROL SLOVAKIA, s.r.o. |
47240351 |
|
148,20 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0638/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,80 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0637/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
460,42 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0636/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
192,84 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0635/23 |
Poplatok za doménu /internet-vuctt.sk/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0634/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0633/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,76 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0632/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0629/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0628/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
479,29 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0581/23 |
Tlmočenie tlačového briefingu v Šoporni do posunkovej reči, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Katarína Vidová Súdny tlmočník |
34718290 |
|
55,42 € |
01.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0079/23 |
Upgrade kabeláže siete pasívnej infraštruktúry siete LAN ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 491,20 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0631/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0630/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0665/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
372,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0682/23 |
Pripravené jedlá pre účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
84,50 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0575/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BDN, spol. s r.o. |
36238635 |
|
362,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0591/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0646/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0579/23 |
Zabezpečenie časomiery na XV. Župnej olympiády stredoškolskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HRDO Šport - Rastislav Hrbáček |
43223672 |
|
450,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0596/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0618/23 |
Doprava účastníkov XV. Župnej olympiády stredoškoilskej mládeže TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
960,00 € |
30.04.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
