| 1659/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri nákupe športových pomôcok pre športovcov s downovým syndrómom a autizmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
30811406 |
|
1 500,00 € |
03.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1795/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Zlaté Klasy |
36094081 |
|
300,00 € |
03.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0265/23 |
Stavebné práce "Modernizácia SOŠRV s VJM Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EURO-HOME s.r.o. |
46713212 |
|
45 713,74 € |
03.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1907/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,68 € |
03.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1688/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1691/23 |
Obhliadka, servis a revízia okien, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Barič |
40084914 |
|
283,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1648/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní odbornej konferencie "3D Trnava print Fórum 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VELDAN, spol. s r. o. |
36251054 |
|
3 000,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1642/23 |
Mix mydiel v krabičkách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mydláreň TAMARA |
53033566 |
|
524,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1643/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1645/23 |
Prenájom parkoviska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
852,00 € |
02.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1760/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Školská 647, Trstice |
37838431 |
|
180,00 € |
02.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1728/23 |
Vianočné a novoročné pozdravy 2024 TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promethea |
37847473 |
|
200,00 € |
02.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1646/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 000,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1662/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1689/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej súťaže pod názvom Tirnavia Ice Cup v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krasokorčuliarsky klub Trnava |
37851641 |
|
1 000,00 € |
01.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1679/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
769,90 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1678/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,23 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1677/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1676/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1675/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1673/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 026,83 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1671/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
514,20 € |
01.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1674/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1672/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0261/23 |
Aktualizácia rozočtu "Cyklocestička J.Bohunice-AE Bohunice - stavebný objekt "Premostenie vodého toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
396,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0260/23 |
Aktualizácia PD trvalé dopravné značenie - "Cyklocestička J. Bohunice-AE Bohunice-stavebný objekt" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPG Slovakia s.r.o. |
47695803 |
|
360,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1764/23 |
Zabezpečenie protipožiarnej asistenčnej hliadky so záchranárskym a hasičských vozidlom na poodujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
193,00 € |
01.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
Členský príspevok na rok 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Automotive Skills Alliance ASBL |
779592463 |
|
1 000,00 € |
01.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1651/23 |
Monitory HP, mobilné telefóny, príslušenstvo k telefonom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
4 260,00 € |
31.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
