| 0150/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MOSAP, a.s. |
36521671 |
|
197 969,80 € |
01.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1131/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P.Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
63,48 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1130/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - SOŠ obchodu a služieb Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1146/23 |
Nosič na telefón - kĺbový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
106,42 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1151/23 |
Simultánne tlmočenie, preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
849,60 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1154/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1139/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
27,30 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1138/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1141/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
336,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1200/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,15 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0155/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
4 500,00 € |
31.07.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0167/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Cyklocestička Jaslovské Bohunice- AE Bohunice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 200,00 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1180/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1203/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 912,14 € |
31.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1179/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 302,68 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1181/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
77,75 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1175/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 409,02 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1172/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 477,44 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1171/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
257,66 € |
31.07.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/23 |
Stavebný dozor "Vážska cyklomagistrála:časť Horný Čepeň -Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice"" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 560,00 € |
31.07.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
Stavebné práce - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
1 433 808,13 € |
31.07.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1127/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
80,00 € |
30.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0149/23 |
Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku stavby Obchodná akadémia Senica "Rekonštrukcia oplotenia školy a ihriska" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Pös - Geodetické činnosti |
48144479 |
|
364,50 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1123/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 744,62 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1122/23 |
Odvoz poškodenej infotabule z cyklotrasy Sereď-Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
56,32 € |
27.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0070/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.07.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1121/23 |
Kazety s diplomom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Victoria ART s.r.o. |
53919751 |
|
270,00 € |
26.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0169/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s dvoma bytovými jednotkami Okoč III. k.ú.Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
257 795,63 € |
26.07.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0148/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 3 Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
266 276,22 € |
26.07.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1117/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 4. ročníka Kultúra spája 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ESTERHÁZY Galanta, s.r.o. |
46508732 |
|
4 000,00 € |
25.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
