| 1809/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku - na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti stavba a pozemok pod stavbou k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
400,00 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1804/23 |
Datový kábel AlzaPower |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,90 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1803/23 |
Servis mot. služ.vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KM CARS, s.r.o. |
34132431 |
|
363,00 € |
24.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1903/23 |
Konferencia "Životné prostredie ako výzva pre spoluprácu" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
50,00 € |
24.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Darčekové poukážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 080,00 € |
24.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1841/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola technická Piešťany |
00891568 |
|
330,00 € |
24.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0331/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikovo, projekt Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BRIGHT STAR INVEST SK s.r.o. |
51912597 |
|
37 729,93 € |
24.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1822/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 136,83 € |
24.11.2023 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1821/23 |
Dodávka elektriny od |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
73,90 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1811/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
474,16 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1801/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,55 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1800/23 |
Dobropis - Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2,41 € |
24.11.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1797/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 556,50 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Automobil PEUGEOT Rifter Enterprise |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
26 700,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1794/23 |
Historické kalendáre Trnava na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adrián Selnekovič |
37032585 |
|
252,00 € |
23.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1805/23 |
Občerstvenie a prenájom ľadovej plochy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
1 000,00 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1781/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
189,50 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1840/23 |
Občerstvenie a ubytovanie pre účastníkov Župnej paralympiády |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
351,00 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1836/23 |
Náklady spojené s užívaním priestoru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
63,23 € |
22.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1782/23 |
Občerstvenie - doprava "Udeľovanie župných štipendií 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
387,38 € |
22.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0357/23 |
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK časť č.8 Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
231 295,25 € |
22.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1775/23 |
Príprava a moderovanie udelovania ceny Slobody Antona Srholca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Molitoris s.r.o. |
52274438 |
|
800,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1791/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
468,06 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1792/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
36,53 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1789/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1788/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1787/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1785/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
21.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0300/23 |
Edukačné pomôcky - altánok s príslušenstvom, zariadenie pre altánok pre projekt "Bod stretnutia" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AB-SILVER, s.r.o. |
36241407 |
|
4 000,00 € |
21.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1802/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
114,40 € |
21.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
