| 0052/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
50,00 € |
29.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0791/23 |
Občerstvenie pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
600,00 € |
28.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0774/23 |
Technické zabezpečenie a služby pre účastníkov krajského turnaja v hádzanej o Pohár župana |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavský krajský zväz hádzanej |
36079723 |
|
2 372,40 € |
28.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0779/23 |
Výroba veľkoplošného pútača pre projekt "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0778/23 |
Výroba veľkoplošného pútača "Vážska cyklomagistrála: časť Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
946,80 € |
26.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0770/23 |
Tonery do kancelárie riaditeľa úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
322,40 € |
26.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0767/23 |
Magnetický polep s logom TTSK pre služ.vozidlo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARTEA No1, spol. s r.o. |
36221830 |
|
42,48 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0825/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
3,23 € |
26.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0798/23 |
Workshop pre správcov cestných komunikácií - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kongres STUDIO, spol. s.r.o. |
45384851 |
|
201,60 € |
25.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0772/23 |
Umývanie áut - samoobslužný umývací program |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LUX WASH, s.r.o. |
45619875 |
|
50,00 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0771/23 |
Realizácia inkluzívnych workshopov - projekt "Keď tvorenie spája" v rámci projektu PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ArtLab, s.r.o. |
51321700 |
|
300,00 € |
25.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0787/23 |
Online konzekutívne tlmočenie pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
126,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0765/23 |
Športová sada TTSK - tričká ku kampani "Do práce na bicykli" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B-cyklo s.r.o. |
52270670 |
|
604,80 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0762/23 |
Dochádzkový systém pre zamestnancov TTSK na SOŠ elektrotechnickej, Sibírska ul., Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
996,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0764/23 |
Deratizácia jarná v objekte býv.internátu vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
1 437,12 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0761/23 |
Plagáty na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
39,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0763/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty časti pozemku k.ú. Veľký Lég |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JA – ZNALECTVO spol. s r. o. |
54269822 |
|
400,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0788/23 |
Občerstvenike pre účastníkov školení realizovaných TTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
80,00 € |
25.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0121/23 |
Úpravy priestorov SPŠE PN pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" - bezbarierový prístup-plošiny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Liftega s.r.o. |
51668718 |
|
21 282,00 € |
25.05.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0759/23 |
Rohože exterierové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
116,76 € |
24.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0752/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Dobrá Voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
650,00 € |
24.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0756/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
90,00 € |
24.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0808/23 |
Nájomné za užívanie prenajatých nebyt.priestorov - Mestská poliklinika Trnava - vyúčt. r.2022 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredisko sociálnej starostlivosti Trnava |
17639760 |
|
354,35 € |
24.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0768/23 |
Kreatívne potreby na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jitka Nováková - FORTUNA |
41317335 |
|
119,30 € |
24.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0824/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,42 € |
24.05.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0745/23 |
Plastový tovar - viečka na misku, misky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
14,08 € |
23.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0743/23 |
Ochranné odevy a obuv - projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ĽUBICA, s.r.o. |
50982516 |
|
653,04 € |
23.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0760/23 |
Pramenitá voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. |
35720662 |
|
51,07 € |
23.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0749/23 |
Drobné kreatívne potreby - perá, náplne do plniacich pier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
32155557 |
|
34,70 € |
23.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
