| 1295/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 414,78 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1247/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 506,72 € |
30.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1252/23 |
Krovinorez, motorový chrlič granulátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIZNER s. r. o. |
46360379 |
|
5 413,00 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1243/23 |
Elektromontážne práce - štrukturovaná kabeláž LAN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 080,00 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1251/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 016,00 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1370/23 |
Zabezpečenie Tenisového turnaja o Pohár žuúana TTSK, strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
5 000,00 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1250/23 |
Veniec - pietna spomienka SNP, stuhy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
138,50 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1242/23 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
178,00 € |
27.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0080/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
27.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1248/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemku k.ú. Košolná |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Minárik |
33936625 |
|
300,00 € |
26.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1128/23 |
Predplagtné na odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy bez chýb, pokút a penále |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
110,00 € |
25.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240/23 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
89,00 € |
25.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0190/23 |
Elektrické zariadenia pre projekt "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MICRONIX spol. s r.o. |
31643761 |
|
92 924,76 € |
25.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1241/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Obchodná akadémia Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
24.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1233/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
24.08.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1235/23 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
238,00 € |
23.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1249/23 |
Vývoz kontajnera pre projekt "Vyčistime si chotár 2023" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1254/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
92,00 € |
23.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1246/23 |
Konferencia "Kybernetická bezpečnosť 2023" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
22.08.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1245/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
76,51 € |
22.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1244/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
20,00 € |
22.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1228/23 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
168,00 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1232/23 |
Tonery,štítky do frankovacieho stroja |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
490,50 € |
21.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1261/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
57,60 € |
21.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1231/23 |
Zverejnenie inzerátu na priamy predaj nehn. majetku vo vlastníctve TTSK - k.ú. Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
50,78 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1226/23 |
Hudobná prodkukcia s použitím populárnej, zmiešanej a inej hudby DOD TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
300,00 € |
18.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1239/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Retail Trnava s.r.o. |
51680866 |
|
56,00 € |
18.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1224/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
582,05 € |
17.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1225/23 |
Profilaktická prehliadka pre UPS 40 kA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
936,00 € |
17.08.2023 |
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1234/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
50,74 € |
17.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
