| 1842/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1818/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 506,72 € |
28.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0309/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
2 280,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0308/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
468,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1826/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri úhrade nákladov súvisiacich s absolvovaním špeciálnych rehabilitácií a nákupu zdravotnej pomôcky pre člena Klubu APPA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia pomoci postihnutým - APPA Bratislava |
42173809 |
|
2 000,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0313/23 |
Licencie Microsoft software "Modernizácia vybavenia odborných učební SPŠE v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIZ1 s.r.o. |
50963384 |
|
2 760,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0312/23 |
Licencie MS Office 2021 Professional Plus - "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja ako organizačnej zložky Spojenej školy Rakovice" " |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIZ1 s.r.o. |
50963384 |
|
1 680,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0311/23 |
Licencie MS Office 2021 Professional Plus - "Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIZ1 s.r.o. |
50963384 |
|
480,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0310/23 |
Licencie MS Office 2021 Professional Plus - učiteľský, žiacky "Skvalitnenie praktického vyučovania na SOŠRV s VJM ako organizačnej zložky Spojenej školy Dunajská Dtreda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BIZ1 s.r.o. |
50963384 |
|
1 920,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1831/23 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022,Audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2022 vyhotovenie jednej výročnej správy za IÚZ aj KÚZ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RVC Senica s.r.o. |
36259560 |
|
3 564,00 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1830/23 |
Výroba informačných tabuliek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
43,20 € |
28.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1911/23 |
Repre - hodvábne šatky ručne maľované s rôznymi motívmi TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mariana Bubánová - Mariankine šatky |
45374066 |
|
270,00 € |
28.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1837/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní festivalu ukrajinskej kultúry "BORSH" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borsh s.r.o. |
47634090 |
|
2 000,00 € |
28.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0359/23 |
Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
126 336,85 € |
28.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0363/23 |
Zniženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
251 154,71 € |
28.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0361/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Žitnoostrovského osvetového strediska Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
118 206,54 € |
28.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1814/23 |
Doména cestujlahko.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
27.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1807/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
103,60 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0317/23 |
Interierové vybavenie pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
146 640,00 € |
27.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1918/23 |
Podpora pre datacentrové switche |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
15 501,60 € |
27.11.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2046/23 |
Výroba pečiatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
16,38 € |
27.11.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0106/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Google Commerce Limited |
368047 |
|
9,99 € |
26.11.2023 |
|
|
16.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1817/23 |
Kultúrne vystúpenie - udeľovanie Ceny Antona Srholca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrea Bučková |
9 |
|
350,00 € |
25.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1900/23 |
Ozvučenie priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Varia Sound, s.r.o. |
44438061 |
|
497,00 € |
25.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1913/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,33 € |
25.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1799/23 |
Dobropis - Elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
36,36 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1798/23 |
Dobropis - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
22,40 € |
24.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1824/23 |
Kuchynský riad |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
72,42 € |
24.11.2023 |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1843/23 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
49,68 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1833/23 |
Vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemku k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Samuel Ďuriš - geodet |
53348150 |
|
280,00 € |
24.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
