| 0846/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0852/23 |
Oprava mot. vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
192,48 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0851/23 |
Demontáž a montáž pneumatík,uskladnenie pneumatík,čistič,závažie,skrutky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 465,19 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
Stavebný dozor za 3,4,5/2023 na stavbe "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč-Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
7 297,25 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0863/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0862/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
84,04 € |
31.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0890/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
22,32 € |
31.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0800/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku TTSK k.ú.Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
750,00 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0853/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 504,05 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0814/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
258,22 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0813/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
166,72 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0812/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 372,10 € |
31.05.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0850/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok,prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 032,90 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0902/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
3 360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0864/23 |
Internet Unlimited Mini |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
edoma seven s.r.o. |
51060213 |
|
21,60 € |
31.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0803/23 |
Sprchový gel na penovú šou na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKOS - partner s.r.o. |
50146688 |
|
159,60 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0051/23 |
Stojan na plagát na DOD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0050/23 |
Stojan na plagát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0049/23 |
Stojan na plagát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
vidaXL Marketplace Europe BV |
74214802 |
|
38,99 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0796/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IBO s.r.o. |
36340073 |
|
196,00 € |
30.05.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0776/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0777/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 823,93 € |
30.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0785/23 |
Oprava servera sieťovej časti servera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
1 066,80 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0807/23 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
80,64 € |
30.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0857/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
3 313,98 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0810/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
216,00 € |
30.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0048/23 |
Seminár "Ako na problémy s pracovnou disciplínou zamestnancov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
103,20 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0775/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Jilemnického ulica 204/11, Dunajská Streda |
36081078 |
|
1 680,00 € |
29.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0001/23 |
Edukačné pomôcky - hojdačky, kolotoč pre verejné detské ihrisko pre projekt "Rekonštrukcia detského ihriska v Šintave" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lefay s.r.o. |
022443211 |
|
4 049,00 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0781/23 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
29.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
