| 0178/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
187 855,12 € |
07.09.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1299/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 12. ročníka Slovak Open Championship 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB M+M BRATISLAVA pri ZŠ Ostredková |
31785131 |
|
2 000,00 € |
06.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1289/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1317/23 |
Propagačné predmety - tričká s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DMC, s.r.o. |
36777455 |
|
925,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1285/23 |
Darčekové balenie levanduľových výrobkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
František Rémes - Levandéria Tomášikovo |
52382435 |
|
1 455,00 € |
06.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1320/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
494,00 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1297/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
Sky link karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
82,80 € |
06.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/23 |
Sky link karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
82,80 € |
06.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
Sky link karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87905 |
|
82,80 € |
06.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1278/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
633,60 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1276/23 |
Technické zabezpečenie Krajského futbalového turnaja o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DAC Academy, a.s. |
48269263 |
|
3 943,69 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1319/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
381,20 € |
05.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1287/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1286/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Múzeum Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1281/23 |
Vyvesenie zástav |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
120,00 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1282/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
05.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1309/23 |
Právne služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brook Partners Law Firm, s.r.o. |
54481791 |
|
5 184,00 € |
05.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1296/23 |
Dobropis k fa 8328974601 - telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
491,29 € |
05.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188/23 |
Stavebné práce - Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
767 644,10 € |
05.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1288/23 |
Dobropis k fa 8329119888 - telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,48 € |
05.09.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0240/23 |
Stavebné práce "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TOMRA STAV, s.r.o. |
48097519 |
|
65 765,54 € |
05.09.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0077/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
05.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1316/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. |
44444761 |
|
76,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1302/23 |
Služby a systémová podpora, metodická a konzultačná podpora pre ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1259/23 |
Support pre správu proxy F5 za 3-8/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
11 880,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1303/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1257/23 |
Technické zabezpečenie športového podujatia "Krajský turnaj v plážovom volejbale o Pohár župana" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Volejbalový oddiel Hit Trnava |
37834487 |
|
2 000,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1260/23 |
Občerstvenie na poradu riaditeľov v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
2 377,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1280/23 |
Kytice na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
160,00 € |
04.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
