| 0921/23 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
495,00 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0986/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,54 € |
20.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0920/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
54,86 € |
19.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0918/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vinárstvo Habsburg a.s. |
48153745 |
|
833,70 € |
19.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0914/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
127,01 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0944/23 |
Zabezpečenie zdravotníckeho personálu na očkovanie proti vírusu HPV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zdravá župa, s.r.o. |
53708997 |
|
596,37 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
0 |
|
14,00 € |
18.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0956/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
17.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1089/23 |
Rozhlasový spot od 12.6. do18.6.2023 - kampan "Pro Musia Tyrnaviens" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
600,00 € |
17.06.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0911/23 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
120,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0923/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. |
36282782 |
|
4 602,00 € |
16.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0917/23 |
Pracovná obuv, vystužená bezpečostná prilba, reflexná vesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jana Ušákova - ZAJO |
33206414 |
|
219,07 € |
16.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0951/23 |
Likvidácia odpadov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
756,00 € |
16.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0985/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
1,70 € |
16.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0929/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
685,00 € |
15.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0952/23 |
Externý disk Samsung |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
95,90 € |
15.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0930/23 |
PHM, AdBlue, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
962,81 € |
15.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0940/23 |
Poplatok za poskytnutie informácií o výsledku dodania zásielky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
5,00 € |
15.06.2023 |
|
|
22.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0908/23 |
Elektro príslušenstvo - Datacom Konektory, Oxnet kryty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dávid Vorčák |
41964012 |
|
127,42 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0905/23 |
Zabezpečenie časomiery na 3. Župný race |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šrolová, s. r. o. |
52348148 |
|
670,00 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0912/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
600,00 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0922/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
92,00 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0906/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
598,67 € |
14.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0117/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
136 907,45 € |
14.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0119/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
80 430,55 € |
14.06.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0907/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
13.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0913/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
30,00 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0895/23 |
Voda, dažďová voda, stočné - kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
37,09 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0894/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
297,78 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0116/23 |
Stavebné práce "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč-Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou bývalého pavilónu MŠ v k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
11 367,77 € |
13.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
