| 1036/23 |
Ročný aktualizačný poplatok "Automatizovaný export údajov z prostredia SPIN pre zabezpečenie povinnosti zverejňovania údajov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
373,14 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1053/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1029/23 |
Podiel nákladov spojených s prípravou, propagáciou a organizáciou festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
5 000,00 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0066/23 |
Poplatky za služby /kancelária Brusel/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 452,40 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0065/23 |
Kopírovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1,85 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1039/23 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP SPIN pre OvZP TTSK, ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
42 929,47 € |
03.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
164,14 € |
03.07.2023 |
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0974/23 |
Napájací adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
30,30 € |
03.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1084/23 |
Adaptér, batérie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
30,99 € |
03.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1132/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,60 € |
02.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0968/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
420,00 € |
01.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0980/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 501,00 € |
01.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1015/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
246,02 € |
01.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0131/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1010/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
53,60 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1009/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
213,16 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1008/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1007/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1005/23 |
Telekomunikačné služby /frankovací stroj na podateľni ÚTTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1003/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1002/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
456,24 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1006/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1004/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.07.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1011/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
461,06 € |
01.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1093/23 |
Publikácie - Zákonník práce, Zákon o kolektívnom vyjednávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
199,00 € |
01.07.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0990/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
26,56 € |
30.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1058/23 |
Vodné od 21.6. - 22.6.2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1,01 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0995/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1014/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0979/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
30.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
