| 2037/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2100/23 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
983,51 € |
19.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2014/23 |
Predplatné online prístup HN Digital |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 079,10 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2021/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 079,10 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2002/23 |
Občerstvenie - catering pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
5 200,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2008/23 |
Výroba stálej tabule "Vážska cyklomagistrála: časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2.1. Šurovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2007/23 |
Výroba stálej tabule "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice-prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2006/23 |
Výroba stálej tabule "Modernizácia cesty II/502 Dolné Orešany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
883,20 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2005/23 |
Výroba stálej tabule "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
883,20 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2004/23 |
Výroba stálej tabule "Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ Rakovice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2009/23 |
Čistenie a oprava výdajníkov na vodu na ÚTTSK, |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARLUS Group s.r.o. |
31411304 |
|
300,00 € |
18.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0401/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
81 180,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0400/23 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov - Spojená škola Dunajská Streda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
69 360,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2044/23 |
Bezpečnostné skrinky na kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
304,80 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2003/23 |
Seminár "PAM 38.04 - zmeny v minimálnych mzdách" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2022/23 |
Technické zabezpečenie podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NICEREB, s.r.o. |
52061043 |
|
11 148,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0392/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Mudrocha v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
35 451,71 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2024/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
95,04 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2016/23 |
Nápoje - na repre TTSK podľa požiadaviek protokolu a sekretariátu predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
153,00 € |
18.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2040/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,68 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2023/23 |
Odber printového média MY Trnavské noviny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
549,45 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0446/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja teppla Gymnážia L. Novomeského v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
120 464,10 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0445/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
19 795,97 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0443/23 |
Modernizácia zdroja tepla Záhorského múzea v Skalici s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
64 681,62 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0441/23 |
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK - časť č.8 Modernizácia zdroja tepla DSS v Jahodnej |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
123 988,02 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0439/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Záhorskej knižnice v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
68 432,10 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0435/23 |
Zniženie energetickej náročnosti zdroja tepla Žitnoostrovkského osvetovného strediska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
25 754,98 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0434/23 |
Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
27 718,35 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2049/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
320,00 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2056/23 |
Náklady spojené s užívaním priestoru Knižnica JF Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
37,94 € |
18.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
