| 1641/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
32,16 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1632/23 |
Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
163,32 € |
31.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1666/23 |
Poplatok za vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
24,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1704/23 |
Servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budove ÚTTSK a internátu na Študentskej ul. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
3 852,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0257/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia vodného mlyna v Tomášikove" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 140,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
9 168,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1652/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0270/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička popri št. ceste III/1311 Jaslovské Bohunice - AE Bohunice, SO 01 Cyklocestička" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
56 129,40 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1695/23 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Tomáš Nádaský |
51431050 |
|
350,00 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1715/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1703/23 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
2 714,88 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1661/23 |
Prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
602,40 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1751/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
932,31 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1750/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
991,99 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1747/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
1 045,81 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1746/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda Študentská 16, II.posch. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
981,43 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1663/23 |
Preprava seniorov na podujatie "Mesiac úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARRIVA Trnava, a.s. |
36249840 |
|
564,00 € |
31.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1706/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 526,23 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1705/23 |
Dobropis za dodávku elektriny /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
247,80 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1686/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 153,69 € |
31.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1644/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1720/23 |
Náklady spojené s predmetom - elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
21,60 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1634/23 |
Strážna služba |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra S + L s.r.o. |
36266477 |
|
9 949,16 € |
31.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1773/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok, prev.náplne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 151,95 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1838/23 |
Doprava seniorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD Dunajská Streda, a.s. |
36245488 |
|
350,00 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0258/23 |
Stavebné práce "Vážska cyklomagistrála":časť Horný Čepeň - Siladice - Šulekovo, úsek 1.2. Šúrovce - Horné Zelenice, SO 1.2.1 Šúrovce - most Siladice" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Skanska SK a.s. |
31611788 |
|
420 425,86 € |
31.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0093/23 |
Letenky Brusel - Viedeň |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
164,17 € |
30.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0271/23 |
Gastro technika pre projekt "Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
105 805,20 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1687/23 |
Vývoz kontajnera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
888,00 € |
30.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1621/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 586,02 € |
30.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
