| 1255/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
397,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0171/23 |
Podnájomné - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1290/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
01.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1275/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1274/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1273/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1272/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1271/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1270/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1269/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
471,76 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1268/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1267/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
434,58 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1266/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
255,62 € |
01.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1298/23 |
Biologický prípravok na znižovanie populácie komárov na území TTSK pre projekt "Biologická regulácia komárov v slovensko-rakúskom prihraničnom území" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BÁBOLNA BIO SLOVENSKO, s.r.o. |
36044822 |
|
645,19 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1291/23 |
Preklad textov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
126,64 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1292/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1301/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1256/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
24,30 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1264/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1310/23 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
651,31 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1284/23 |
PHM,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 551,56 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1306/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
459,95 € |
31.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1305/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 382,77 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1304/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
261,42 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1295/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 414,78 € |
31.08.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1247/23 |
Elektronické stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 506,72 € |
30.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1252/23 |
Krovinorez, motorový chrlič granulátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RIZNER s. r. o. |
46360379 |
|
5 413,00 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1243/23 |
Elektromontážne práce - štrukturovaná kabeláž LAN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELDOM s.r.o. |
46608877 |
|
1 080,00 € |
28.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1251/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 016,00 € |
28.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1370/23 |
Zabezpečenie Tenisového turnaja o Pohár žuúana TTSK, strava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TC EMPIRE Trnava a.s. |
36680397 |
|
5 000,00 € |
28.08.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
