| 0032/25 |
Stavebné práce "Revitalizácia parku v Rakoviciach - infiltračné povrchy, výsadba zelene, závlahový systém, osvetlenie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
green project , s.r.o. |
36726885 |
|
110 944,76 € |
23.05.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0631/25 |
Hygienické vložky a tampóny pre stredné školy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
4 067,00 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0633/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
232,60 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0634/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
155,40 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0632/25 |
Zdravotnícky materiál pre účely podujatia "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORSIDUS, s. r. o. |
50108263 |
|
354,45 € |
23.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0636/25 |
Občerstvenie, prehliadka medovinárstva, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
37032569 |
|
508,60 € |
23.05.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0635/25 |
Plagát a samolepky na propagáciu aktivít TTSK pod názvom "Menštruačná chudoba" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
247,97 € |
23.05.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0625/25 |
Podložky na súťažné stanoviská pre účely podujatia "Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
122,74 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0623/25 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
287,00 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0630/25 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
41,50 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0626/25 |
Mobilný telefón, ochranné púzdro, ochranné sklo, nabíjačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
541,64 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0628/25 |
Mobilný telefón, ochranné púzdro, ochranné sklo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
1 098,49 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0627/25 |
Výroba pečiatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Lošonský FILIP |
33548153 |
|
65,19 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0624/25 |
Občerstvenie, podporné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany |
00654302 |
|
1 264,70 € |
22.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0622/25 |
Školenie "Generácia Z - Výzvy a príležitosti pre HR" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lifestarter |
50718274 |
|
20,00 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0620/25 |
Regionálne produkty pre reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO CHUDÝ, s.r.o. |
44607989 |
|
38,38 € |
21.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0621/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Lasica |
11840803 |
|
300,00 € |
21.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0615/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VOTABO, s.r.o. |
47148667 |
|
337,50 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0618/25 |
Veľkoplošný pútač pre projekt "Modernizácia cesty II/502 Horné Orešany – prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
352,39 € |
20.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0617/25 |
Náklady pri prenájme nebytových priestorov - registratúrne stredisko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
196,05 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0619/25 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
2 295,97 € |
20.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0616/25 |
Príslušenstvo k maľovaniu na tvár a telo na podujatie " Mladý záchranár" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E-Fulfillment s.r.o. |
51456818 |
|
105,40 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0614/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie - TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
61,70 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0612/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZENAGRO, s.r.o. |
36235181 |
|
55,83 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0607/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Cebro |
37293974 |
|
400,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0608/25 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Cebro |
37293974 |
|
180,00 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0610/25 |
Poskytnutie právnych služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
1 377,60 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0609/25 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
639,83 € |
19.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0611/25 |
Simultánne tlmočenie pre potreby projektu "RegioCap SK-AT" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTO Services Slovakia, s.r.o. |
44016956 |
|
1 344,39 € |
19.05.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0598/25 |
Regionálne produkty na reprezentáciu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Promitor s.r.o. |
36275531 |
|
297,60 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
