| 1743/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1758/23 |
Prístupy na www.epi.sk - EPI Právny systém Medium, EPI Právny systém Premium, Verejná správa SR, Bezpečnosť v praxi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
5 986,80 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1757/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
58,93 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1756/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
312,30 € |
14.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0295/23 |
Stavebné práce "Čistiareň odpadových vôd pre Centrum sociálnych služieb Rohov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PALKOVIČ - SK, s.r.o. |
45938172 |
|
6 600,00 € |
14.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1777/23 |
Tašky na notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
41,57 € |
14.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1779/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola, Kvetoslavov 266 |
52250270 |
|
250,00 € |
14.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1776/23 |
Plánovací kalendár na webovom portáli Kontentino |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KONTENTINO s.r.o. |
45302375 |
|
72,00 € |
14.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1739/23 |
Kreslá na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEZA INTERIER, s.r.o. |
36740870 |
|
4 199,99 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1761/23 |
Odborný kurz "Biznis Protokol a sociálna etiketa" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum účelových zariadení Stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
|
50,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1741/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - Divadlo J.P. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1738/23 |
Debničky dekoračné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOMPOT, s.r.o. |
47914513 |
|
215,87 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1769/23 |
Letáky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Váry s.r.o. |
47517824 |
|
145,20 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1745/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1744/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
180,00 € |
13.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0291/23 |
Vypracovanie geometrického plánu po zrealizovaní prekládky plynu v obci Lehnice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
1 200,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
Geodetické zameranie - Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava- Štúrovo v Galante |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geo-group s.r.o. |
52591514 |
|
3 600,00 € |
13.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1737/23 |
Vyhliadkový let - zasadnutie SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEAGLE AIR - FTO, s. r. o. |
44512686 |
|
792,00 € |
13.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0297/23 |
Softvér na proces objednávania a vydávania kariet pre BUS karty UNISTUDENT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
14 184,00 € |
13.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1806/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
20,32 € |
13.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1727/23 |
Dobropis za prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
2,40 € |
13.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0102/23 |
Internetové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠKODA AUTO a.s. |
00177041 |
|
77,50 € |
13.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1856/23 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - novovytvorená parcela k.ú. Tomášikovo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
150,00 € |
13.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2169/23 |
Letenka Viedeň-Dubai-Hanoi a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 056,47 € |
13.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1784/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
403,50 € |
12.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1748/23 |
Predplatné časopisu Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
238,80 € |
10.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0282/23 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 320,00 € |
10.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1726/23 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bright, s.r.o. |
36777633 |
|
28,80 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1725/23 |
Pietny veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
95,50 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1730/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
10.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
