| 1365/23 |
Podnosy s rúčkami |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
82,30 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0078/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
50,00 € |
14.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1325/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 - 8/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
15,86 € |
13.09.2023 |
|
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1338/23 |
Propagačné predmety na propagáciu porojektov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOGART s.r.o. |
35917601 |
|
9 700,00 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1336/23 |
Ročný licenčný poplatok za softvérové licencie Fabasoft |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
21 600,00 € |
13.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1333/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
13.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1373/23 |
Prenájom rohoží - dobropis k nesprávne fakturovaným sumám |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
147,70 € |
13.09.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0181/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 800,00 € |
12.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Seminár "Efektívne využitie excelu v účtovnej praxi" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
135,20 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1327/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1337/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 016,00 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0186/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
158 514,49 € |
12.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1332/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
40,00 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1331/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
12.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0089/23 |
Databáza hudby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Envato Elements Pty Ltd |
EU372010001 |
|
367,20 € |
12.09.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1322/23 |
Technické zabezpečenie šport.podujatia - Basketbalový turnaj dievčat o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Basketbalový klub mládeže Piešťany |
34073361 |
|
2 500,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1324/23 |
Dezinsekcia na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Glemba |
43648355 |
|
324,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1346/23 |
Čokoládové výrobky na Župnú paralympiádu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
498,00 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1357/23 |
USB kľúče |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
26,51 € |
11.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0196/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
52 740,35 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0195/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa: úsek 7 Holíč - Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" - CYKLO JMK+TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
16 721,80 € |
11.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0184/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
661 394,00 € |
11.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0185/23 |
Stavebné práce "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
COLAS Slovakia, a.s.
|
31651402 |
|
229 936,63 € |
11.09.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0220/23 |
Stavebné práce "Modernizácia praktického odborného vzdelávania v SZŠ v Skalici - Rekonštrukcia podláh |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAJNIAK BAU, s.r.o. |
46999868 |
|
29 042,00 € |
11.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1329/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
09.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1328/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
20,00 € |
09.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1330/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
09.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1315/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 862,33 € |
08.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1308/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1307/23 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
89,00 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
