| 1783/23 |
Čistiace tabletky do kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MyCoffee, s.r.o. |
45551201 |
|
51,11 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1815/23 |
Prenájom priestorov - Udeľovanie Ceny slobody Antona Srholca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 490,04 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1771/23 |
Kosenie trávnatých porastov na pozemku vo vlastníctve TTSK v k.ú. Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
267,67 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1767/23 |
Papierové tašky s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
1 408,86 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1766/23 |
Papierové tašky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
36270687 |
|
600,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1770/23 |
Úprava a údržba vonkajších kvetináčov a dekorácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
760,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1808/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
395,28 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1765/23 |
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku TTSK - objekt býv. SOŠ technická Kollárová ul., Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
1 000,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1790/23 |
Občerstvenie na pracovné stretnutie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FEPA TT s.r.o. |
36006769 |
|
508,30 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1774/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. |
44452519 |
|
582,05 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1819/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
382,32 € |
20.11.2023 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1778/23 |
Propagačné predmety s logom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tricus s.r.o. |
36307360 |
|
9 199,00 € |
20.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
539,28 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Letenky Viedeň - Brusel a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
539,28 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0114/23 |
Kurierske služby - zaslanie dokladov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
47,49 € |
20.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1909/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,41 € |
19.11.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0105/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
2,72 € |
18.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0104/23 |
Poskytnutie internetových reklamných služieb |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Meta Platforms Ireland Limited |
IE9692928F |
|
27,49 € |
18.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1762/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti na olympiáde "World robot" v Paname |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločne za krajšie Vozokany! |
37848852 |
|
500,00 € |
16.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1772/23 |
Mesačný servis záložného zdroja - MG GP 145S/B |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Applipower, s.r.o. |
44999631 |
|
354,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1796/23 |
Výroba, dodanie a osadenie stálej tabule v rámci publicity projektu "Rekonštrukcia mosta cez rieku Váh na ceste II/513 v Hlohovce" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
441,60 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0299/23 |
Terénne úpravy pod altánkom, vytvorenie zelene |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TRANSBETON PLUS s.r.o. |
36249131 |
|
1 000,00 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1820/23 |
Kultúrne vystúpenie - udeľovanie Ceny Antona Srholca |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Kmeťková |
8553017715 |
|
350,00 € |
16.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1755/23 |
Oprava a servis el. prístrojov AIO modulov hlasovacieho zariadenia H.E.R. Systém |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A.S.Partner, s.r.o. |
31670041 |
|
280,38 € |
15.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
Finančná spoluúčasť na úhradu bežných výdavkov vynaložených pri zabezpečení dopravy umeleckých diel Alfonsa Muchy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALFONS MUCHA, s.r.o. |
26507480 |
|
1 101,60 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1834/23 |
Odborné preklady (brožúra) pre projekt "Milling" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra VKM, s.r.o. |
35736763 |
|
235,20 € |
15.11.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0307/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 406,76 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0306/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
102 756,37 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0305/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 323,66 € |
15.11.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1793/23 |
PHM , umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
728,42 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
