| 1463/23 |
Prenájom frankovacieho stroja IS 42090 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka |
44563485 |
|
90,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1429/23 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GC Tech. Ing. Peter Gerši |
36880574 |
|
1 846,16 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1423/23 |
Nápoje, zálohový obal |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
296,20 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1427/23 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Mochito s.r.o. |
45555311 |
|
355,20 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1413/23 |
Technická podpora pri aktualizácii nástrojov webového sídla: www.tvorimekraj.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
sela origin s.r.o. |
47481641 |
|
156,66 € |
02.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1571/23 |
Znalecký posudok na stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na časti pozemkov k.ú. Michal na Ostrove |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HODNOTA s.r.o. |
51931621 |
|
300,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1437/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
490,42 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1433/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 000,00 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1457/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
22,96 € |
01.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0209/23 |
Podnájomné od - záchytného parkoviska na časti pozemku v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPORTA arena, s.r.o. |
47082089 |
|
1,00 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1447/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,60 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1446/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
470,48 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1445/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
263,52 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1444/23 |
Doménové služby Registrácia domény I. - Internet-trnava-vuc.sk |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1443/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1442/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1441/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1440/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1439/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby, eVUC SOP, eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1438/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 009,97 € |
01.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0231/23 |
Projektová dokumentácia "Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
N/A s. r. o. |
50581481 |
|
4 800,00 € |
01.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1668/23 |
Výlep plagátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RENGL Slovensko, s.r.o. |
35877979 |
|
50,40 € |
01.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0199/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holíč-Baťov kanál, časť 7.3 MVE - Baťov kanál" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 800,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0202/23 |
Odborný autorský dohľad "Moravská cyklotrasa: úsek 7. Holič-Baťov kanál, časť 7.3 MVE" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
240,00 € |
30.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1455/23 |
Vysielanie relácie Raňajky v župane |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská produkčná s.r.o. |
50383469 |
|
4 200,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1426/23 |
Volejbalový turnaj o Pohár župana TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Mládež aktívne |
42404720 |
|
2 000,00 € |
30.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1460/23 |
Prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
146,40 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0205/23 |
Stavebný dozor - Kreatívne centrum Trnava, rekonštrukcia budovy Hlavná 17 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
1 470,50 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1461/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
363,23 € |
30.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1462/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
30.09.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
