| 1509/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 559,00 € |
12.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1538/23 |
Dodanie a montáž vložiek v Kreatívnom centre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Vrábel - SEZAM |
33214760 |
|
499,50 € |
12.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1570/23 |
Občerstvenie na akciu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
200,00 € |
12.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1628/23 |
Služby spojené s realizáciou podujatia Kam na strednú v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
18 804,00 € |
12.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1502/23 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. |
44455356 |
|
72,76 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0227/23 |
Stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
3 840,00 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1511/23 |
Aplikačné a systémové konzultácie - DSS Skalica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
31,74 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1503/23 |
Darčekové drevené balenie vína na repre účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO-MASARYK s.r.o. |
34143009 |
|
963,80 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1542/23 |
Kalendáre a diáre na rok 2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hauerland s.r.o. |
35777885 |
|
1 624,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1548/23 |
Oprava kamerového systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
597,60 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1514/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní medzinárodnej vedeckej konferencie "XVI. Lubyho právnické dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nadácia Štefana Lubyho |
31771939 |
|
1 000,00 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1505/23 |
Tepovanie a čistenie mot. vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
320,02 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1504/23 |
Oprava mot. vozidla |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
350,22 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1610/23 |
Doméne nezabudnemett.sk od 11.10.2023 do 10.10.2024 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WebSupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0226/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
277 487,40 € |
11.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1599/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1598/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
11.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1719/23 |
Doprava žiakov do Talencentra a späť |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola J. Palárika |
36093734 |
|
180,00 € |
11.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0219/23 |
Stavebný dozor "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice - prieťah" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
1 560,00 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0218/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia cesty II/573 Šoporňa vrátane mosta cez potok Jarčie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tomáš Pavlík s. r. o. |
53201353 |
|
960,00 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1494/23 |
Servisné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1501/23 |
Náklady spojené s predmetom nájmu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
1 635,60 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1489/23 |
Prenájom optického vlákna SM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 363,60 € |
10.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1513/23 |
Cukrovinky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Frutree s. r. o. |
55523692 |
|
925,60 € |
10.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1486/23 |
Kredit do frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
17,20 € |
10.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0229/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
368 932,00 € |
10.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0228/23 |
Stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa - Dlhá nad Váhom" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
333 086,08 € |
10.10.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0215/23 |
Stavebný dozor "Modernizácia SOŠ regionálneho rozvoja Rakovice - rekonštrukcia skleníka" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vivos limax, s. r. o. |
46897747 |
|
1 764,00 € |
09.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1492/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
2 862,56 € |
09.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1487/23 |
Úprava a údržba vonkajších kvetináčov a dekorácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Rakovice |
53638581 |
|
475,00 € |
09.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
