| 0325/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
714,00 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,90 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
443 413,20 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
13 328,00 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
2 250,00 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
31 293,00 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
14 100,00 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRIMA ART BRATISLAVA
papier - kancelárske potreby |
32055641 |
|
2 090,00 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
1 609,00 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valentín Jurík - VO J+J |
33552614 |
|
1 070,80 € |
03.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 061,90 € |
01.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
83 806,10 € |
01.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
15 376,00 € |
01.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
109 123,00 € |
01.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
106 645,40 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SÁMÁN - Penzión - Restaurant |
14062801 |
|
7 672,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0352/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CORA GEO, s.r.o. |
31612989 |
|
32 368,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel PHOENIX |
31419313 |
|
18 350,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
803,25 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0336/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
2 329,20 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel PHOENIX |
31419313 |
|
23 462,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elvyt spol. s r. o. |
31419143 |
|
17 893,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HTS Textil Servis Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
19 963,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
12 000,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
14 280,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
51 876,46 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
77 350,00 € |
29.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
10 900,00 € |
28.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0379/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKORDA spol. s r.o. |
31364438 |
|
17 850,00 € |
28.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0311/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
809,00 € |
28.02.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
