| 0407/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
497,50 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
9 119,50 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
10 000,00 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
7,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JM Vinárstvo |
11697547 |
|
25 755,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market, Ing. Krampl |
14120054 |
|
4 576,40 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra Skalica |
37840169 |
|
300 000,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
21 182,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
991,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
27 199,50 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
600,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOTEC copier-servis |
17703727 |
|
3 020,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
16 792,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
5 147,90 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nová Práca, s.r.o. |
35733594 |
|
290,40 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SNM - MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ |
00164721 |
|
1 780,00 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
6 900,00 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
12 445,90 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FERRO, spol. s r.o. |
31356435 |
|
4 992,00 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
864 701,60 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
191 482,90 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MzdyServis s.r.o. |
34124705 |
|
1 189,00 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
3 523,00 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0357/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
100 300,00 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Kleštinec-KLIV |
33203598 |
|
2 847,50 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nová Práca, s.r.o. |
35733594 |
|
14 527,90 € |
10.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
21 244,50 € |
10.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0345/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Záhorská knižnica Senica |
36088226 |
|
30 940,00 € |
10.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GMI - Ivan Marek |
34785311 |
|
6 450,00 € |
10.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Šulek Juraj, Mgr. |
43192734 |
|
8 340,00 € |
10.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
