| 0465/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
5 093,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
13 923,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market, Ing. Krampl |
14120054 |
|
6 892,60 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STK Trnava, s.r.o. |
36256595 |
|
1 120,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STK Trnava, s.r.o. |
36256595 |
|
2 240,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
5 426,50 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
4 212,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMM Trnava, s.r.o. |
36682233 |
|
1 141,90 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0432/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
2 142,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Müller |
32358628 |
|
412 400,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
13 071,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HTS Textil Servis Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
723,50 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
18 000,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
9 205,80 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Müller |
32358628 |
|
107 500,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
5 768,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 520,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
494 000,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
963,90 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediaFlash-Mgr. Pavel Jambrich |
41327454 |
|
35 343,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
11 407,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
59 500,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
28 560,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
79 135,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0481/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
75 081,48 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0480/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
16 294,50 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
00607347 |
|
3 000,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
109 123,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
2 000,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 179,02 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
