| 0497/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
2 750,00 € |
08.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 982,00 € |
08.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMM Trnava, s.r.o. |
36682233 |
|
65 010,40 € |
08.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Herdics |
40559661 |
|
30 000,00 € |
08.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
17 600,00 € |
08.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vojtech Moravčík - VM-print, ofsetová tlačiareň |
17700159 |
|
10 000,00 € |
08.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0474/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
17 633,00 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0478/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
51 190,00 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
54 969,00 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0495/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VPP Holíč, spol. s r.o. |
36227200 |
|
3 229,00 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
491 470,00 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0477/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRO.Laika spol. s r.o. |
31355218 |
|
2 677,50 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
2 500,00 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združená stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
5 305,00 € |
07.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice |
41430301 |
|
4 522,00 € |
06.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
22 000,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L.B.K., s.r.o. |
34112987 |
|
12 500,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0500/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku |
00177920 |
|
30 000,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0486/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
23 800,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
6 545,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0467/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Unika |
14025400 |
|
260,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
2 538,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
9 344,20 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 068,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
1 994,30 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
485 246,40 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 000,90 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 312 342,70 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,90 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0441/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
8 732,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
