| 1605/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní 67. ročníka Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský zväz cyklistiky o.z. |
00684112 |
|
15 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
Projektová dokumentácia "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbonej škole obchodu a služieb Piešťany" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. |
35893303 |
|
11 340,00 € |
24.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0281/23 |
Edukačné pomôcky - nákup zeminy pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Farma OÁZA s.r.o. |
47171961 |
|
446,50 € |
24.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0280/23 |
Edukačné pomôcky - závlahy pre projekt "V Radimove sú staré odrody IN" PR 2022/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Farma OÁZA s.r.o. |
47171961 |
|
200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1606/23 |
Dobropis za prenájom odvlhčovačov do budovy KCT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BESTRENT s. r. o. |
46492712 |
|
24,00 € |
24.10.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1619/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
1 090,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1618/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
817,69 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1617/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,80 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1573/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou Smolenice |
37836498 |
|
168,00 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1574/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam a strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským |
36081035 |
|
90,60 € |
23.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1575/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri vydaní monografie Dušan Junek.Design |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum spoločných činností
Slovenskej akadémie vied |
00398144 |
|
1 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1572/23 |
Zapožičanie lúpiaceho stroja, objímka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEOTHERM Slovakia s.r.o. |
36713015 |
|
15,67 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1603/23 |
Kryt na mobil |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
4,82 € |
23.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1630/23 |
Prenájom priestorov, občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petra Malovcová |
46911138 |
|
366,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1568/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
248,50 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1631/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
60,00 € |
23.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1581/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres DS a GA okrem vybraných obcí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
11 934,43 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1580/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres SE, SI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
7 578,10 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1579/23 |
Tlač a distribúcia tlačového materiálu TTSK - okres HC, PN, TT a vybrané obce v okrese GA |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
16 482,29 € |
23.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1585/23 |
Batréria |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
eMstore, s.r.o. |
50158040 |
|
28,25 € |
23.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1625/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri zabezpečeovaní prípravy a prezentovaní mládežníckeho hokeja MHKM Skalica na Slovensku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MHKM Skalica, n.o. |
45746109 |
|
10 000,00 € |
23.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1732/23 |
Nabíjanie elektromobila |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORAGE PARK Trnava s.r.o. |
36767484 |
|
2,22 € |
21.10.2023 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1560/23 |
Občerstvenie, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
107,90 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1566/23 |
Doprava žiakov na podujatie Kam na strednú |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola s materskou školou, Dvorníky 149 |
36080454 |
|
210,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1563/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
53740408 |
|
6 000,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1564/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri organizovaní podujatia "Trnavské organové dni" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bachova spoločnosť na Slovensku |
31797628 |
|
3 000,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1559/23 |
Občerstvenie - "Medzinárodná spevácka súťaž M.Schneidera-Trnavského" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
446,00 € |
20.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0248/23 |
Automatický sčítač cyklistov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jantárová cesta, s.r.o. |
53226950 |
|
48 972,00 € |
20.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0005/23 |
Laserová rezačka a gravírovačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEGAFLEX,spol.s r.o. |
45270961 |
|
49 653,00 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1604/23 |
Mobilný telefón, ochranné sklo, adaptér |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
530,46 € |
20.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
