| 0450/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla Záhorskej knižice v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
612,65 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0449/23 |
Modernizácia zdroja tepla Galérie J. Koniarka v Trnave |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
36 922,99 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0448/23 |
Modernizácia zdroja tepla DSS Galanta s využitím OZE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
7 356,72 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0447/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
32 908,66 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0437/23 |
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla DSS Košúty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KALORIM s.r.o. |
50625781 |
|
82 109,47 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0432/23 |
Rekonštrukcia mosta nad železničnou traťou Bratislava- Štúrovo - Most Galanta- inžiniersko-geologický prieskum, vytýčenie káblových trás v k.ú. Galanta v správe ŽSR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IGW s. r. o. |
53171501 |
|
11 784,00 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0424/23 |
Vybavenie kuchýň - DI DSS pre deti a dospelých Okoč- Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
43897452 |
|
15 494,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2042/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
63,80 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2041/23 |
Občerstvenie - pracovné stretnutie riaditeľov kutúrnych organizácií v ZpTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
359,75 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2061/23 |
Studená voda pre TÚV |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
35,15 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0422/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 3 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč I. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
453,07 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2054/23 |
Poradenská činnosť poskytutá vo veci TTSK/Štátna pomoc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nedelka Kubáč Oršulová advokáti s.r.o. |
47255731 |
|
9 206,60 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0427/23 |
Stavebné práce na stavbe "TELOCVIČŇA - Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
42 107,16 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0426/23 |
IKT pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
510 587,12 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0113/23 |
Kurierske služby - zaslanie balíka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ShipEx Logistic s.r.o. |
07491310 |
|
29,59 € |
20.12.2023 |
|
|
13.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2033/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta |
00351873 |
|
144,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2034/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spojená škola Dunajská Streda |
53638549 |
|
600,00 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0395/23 |
Stavebné práce "Cyklocestička smer Jaslovské Bohunice SO 02 - Premostenie vodného toku" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
158 074,14 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2029/23 |
Technické zabezpečenie na podujatia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HOSPITALITY group s.r.o. |
48289302 |
|
931,80 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2031/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
36,00 € |
19.12.2023 |
|
|
30.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2052/23 |
Brožúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
1 600,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0429/23 |
Kuchynský nábytok pre DI DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
55 041,84 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0421/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 1 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami prestavbou a dostavbou býv. pavilónu MŠ k.ú. Opatovský Sokolec" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
3 247,11 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0420/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 2 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Topoľníky k.ú. Dolné Topoľníky" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
775,48 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0419/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 5 - Vytvorenie RD s 2 bytvými jednotkami Okoč III. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
462,38 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0418/23 |
Stavebný dozor "Deinštitucionalizácia DSS pre deti a dospelých Okoč - Opatovský Sokolec, časť 4 - Vytvorenie RD s 2 bytovými jednotkami Okoč II. k.ú. Okoč" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juno s.r.o. |
53717325 |
|
703,76 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2037/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
30,00 € |
19.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2100/23 |
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
|
983,51 € |
19.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2014/23 |
Predplatné online prístup HN Digital |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 079,10 € |
18.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 2021/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
1 079,10 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
