| 0092/23 |
Letenky Viedeň-Frankfurt-Bilbao |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
161,37 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0091/23 |
Letenky Viedeň-Frankfurt-Bilbao |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Brussels Airlines |
BE0400853488 |
|
161,37 € |
26.10.2023 |
|
|
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1614/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko |
00514071 |
|
800,00 € |
26.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1699/23 |
Zimné pneumatiky na služobné mot. vozidlá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
2 131,99 € |
26.10.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0263/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
458 576,94 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0262/23 |
Stavebné práce "Moravská cyklotrasa, úsek 2 a 3,projekt Clean Mobility" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka |
35881879 |
|
13 421,59 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1626/23 |
Služby spojené s realizáciou podujatia Kam na strednú v Senici |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národné kariérne centrum SK, s.r.o. |
50374851 |
|
7 165,20 € |
26.10.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0298/23 |
Nástroje pre Kreatívne centrum Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RAMOTECH s. r. o. |
52700763 |
|
7 000,00 € |
26.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1763/23 |
Zasadnutie združenia SK8 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K & L Real Krakovany, spol. s r.o. |
35879921 |
|
4 873,70 € |
26.10.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1591/23 |
Seminár "Administratívna finančná kontrola s praktickými príkladmi spolu so zohľadnením noviel zákona" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EDOS-PEM, s.r.o. |
36287229 |
|
98,00 € |
25.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1584/23 |
Kalibrácia diigitálneho alkotestera ALCOVISOR MARS, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VLan, s.r.o. |
46118896 |
|
36,00 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1583/23 |
Identifikačná karty pre zamestnancov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
287,52 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1638/23 |
Dobropis k faktúre č. 7161464284 za dodávka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,24 € |
25.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1639/23 |
Dobropis k fa 7191161529 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
28,39 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1637/23 |
Dobropis k faktúre 7201092037 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
31,39 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1636/23 |
Dobropis k faktúre č. 7161492988 za dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
29,98 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1592/23 |
Doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Základná škola Vilka Šuleka, Školská 165, Hlohovec-Šulekovo |
36080420 |
|
14,70 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1587/23 |
Odstránenie následkov vandalizmu - odvoz, opravu a osadenie dopravného značenia z cyklotrasy Vážska cyklomagistrála 1.1 Sereď - Šúrovce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
1 324,87 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1588/23 |
Občerstvenie,doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
358,40 € |
25.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1620/23 |
Live streaming a záznam zo zasadnutia zastupiteľstva TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIGITEL, s.r.o. |
46146997 |
|
342,00 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1611/23 |
Občerstvenie-raut, doprava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 417,70 € |
25.10.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1600/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
45,00 € |
25.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1655/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri podpore tímu strelcov Dynamickej streľby Trnavského kraja na Majstrovstvách Európy v IPSC- Grécko 2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športový klub PATRIOT Trnava |
42401569 |
|
2 000,00 € |
25.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1577/23 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené pri účasti celosvetovej súťaži robotov pod názvom First Global Challenge v Singapure |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rodičovské združenie pri SPŠ, Komenského 1, Trnava |
50062077 |
|
1 000,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1590/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 200,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1589/23 |
Znalecký posudok k stanoveniu všeobecnej hodnoty o pozemku k.ú. Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubomír Križan |
43302378 |
|
1 450,00 € |
24.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1576/23 |
Servis dochádzkového servera |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WEGA LH s.r.o. |
36389561 |
|
99,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1601/23 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 125,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1602/23 |
Prenájom rohoží |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
43,56 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1633/23 |
Kytica na protokolárne účely |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mário Maška ORCHIDEA |
40086178 |
|
20,00 € |
24.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
