| 0989/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
14 958,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
12 000,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HTS Textil Servis Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
20 142,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOTEC copier-servis |
17703727 |
|
38 960,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
4 998,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľubica Chomčová |
92400011 |
|
4 500,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
1 220,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EKO -TERM SERVIS s.r.o. |
31695671 |
|
119 000,00 € |
26.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Kliha |
41148703 |
|
164 400,00 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
2 240,00 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1024/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
2 500,00 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Daňové riaditeľstvo SR |
00634816 |
|
1 843,00 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Slovakia |
35760419 |
|
2 015 610,10 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
14 610,45 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské dominanty, o.z. |
37985477 |
|
100 000,00 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1010/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
5 515,50 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
380 000,00 € |
25.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0978/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
6 175,00 € |
24.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
5 048,00 € |
24.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
480,00 € |
24.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0994/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOU energetické Trnava |
17055385 |
|
4 545,00 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0993/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOU energetické Trnava |
17055385 |
|
8 332,50 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0982/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské múzeum v Trnave |
36087017 |
|
54 500,00 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valentín Jurík - VO J+J |
33552614 |
|
6 829,60 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valentín Jurík - VO J+J |
33552614 |
|
540,00 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Centre |
02470541 |
|
60 000,00 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
850,00 € |
22.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
6 600,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Marián Sekula |
0 |
|
87 594,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dom Matice slovenskej |
36086070 |
|
40 000,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
