| 0380/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
5 623,00 € |
17.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
5 750,00 € |
17.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Sekula |
411104747 |
|
143 443,50 € |
17.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
61 879,00 € |
17.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
1 616,60 € |
17.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ibeca Bratislava |
35854693 |
|
365,00 € |
17.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
1 200,00 € |
17.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0529/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bravura I.M. s.r.o. |
36292176 |
|
3 689,00 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
28 651,77 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
497,50 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
9 119,50 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
10 000,00 € |
15.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
7,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JM Vinárstvo |
11697547 |
|
25 755,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market, Ing. Krampl |
14120054 |
|
4 576,40 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Regionálna rozvojová agentúra Skalica |
37840169 |
|
300 000,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
21 182,00 € |
14.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
991,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
27 199,50 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
600,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FOTEC copier-servis |
17703727 |
|
3 020,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
16 792,00 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
5 147,90 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nová Práca, s.r.o. |
35733594 |
|
290,40 € |
13.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SNM - MÚZEUM ČERVENÝ KAMEŇ |
00164721 |
|
1 780,00 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
6 900,00 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
12 445,90 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FERRO, spol. s r.o. |
31356435 |
|
4 992,00 € |
12.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
864 701,60 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
191 482,90 € |
11.03.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
