| 0458/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
2 538,00 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
9 344,20 € |
04.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0442/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 068,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
1 994,30 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0553/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
485 246,40 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0476/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32 000,90 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 312 342,70 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,90 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0441/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
8 732,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0465/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
5 093,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
13 923,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0438/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market, Ing. Krampl |
14120054 |
|
6 892,60 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STK Trnava, s.r.o. |
36256595 |
|
1 120,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STK Trnava, s.r.o. |
36256595 |
|
2 240,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
5 426,50 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0445/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
4 212,00 € |
03.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMM Trnava, s.r.o. |
36682233 |
|
1 141,90 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0432/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
2 142,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Müller |
32358628 |
|
412 400,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
13 071,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HTS Textil Servis Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
723,50 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
18 000,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0456/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
9 205,80 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Štefan Müller |
32358628 |
|
107 500,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
5 768,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 520,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
494 000,00 € |
02.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
963,90 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MediaFlash-Mgr. Pavel Jambrich |
41327454 |
|
35 343,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
11 407,00 € |
01.04.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
