| 2142/23 |
Parkovné na služobné mot.vozidlá TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
49,50 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2149/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, vodné,stočné,zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
926,23 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2148/23 |
Elektrická energia,vodné,komunálny odpad,teplá úžitková voda, zrážková voda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
892,96 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2147/23 |
Teplo a TUV, vodné, stočné, elektrická energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola technická Trnava |
36082058 |
|
732,53 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2164/23 |
Komunálny odpad, služb spojené s prenájmom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
588,22 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2153/23 |
Teplo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
455,86 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2152/23 |
Voda, dažďová voda, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
68,66 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2141/23 |
Elektrická energia kancelárie TTSK, Sibírska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
|
188,35 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2159/23 |
Elektrická energia /4 ks elektrické nabíjacie staníce/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
229,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2133/23 |
Mobilný internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,38 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2166/23 |
Poplatok za poskytovanie služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
57,24 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2167/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
331,60 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2132/23 |
Prevádzka a servis softvéru dátovej centrály pre intergrovanú dopravu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
1 884,00 € |
31.12.2023 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0480/23 |
Stavebné práce "Rekonštrukcia objektov Školy v prírode na ZSS Moravský Svätý Ján" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SYTIQ a.s. |
52286843 |
|
384 144,34 € |
31.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2161/23 |
Vodné, stočné, zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
713,92 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2151/23 |
Zrážky /ŠH Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
227,96 € |
31.12.2023 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2170/23 |
Aplikačná podpora systému centrálny register zmlúv, objednávok a faktúr TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
4 183,20 € |
31.12.2023 |
|
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0483/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
4 200,00 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0482/23 |
Dobropis - vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt "Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APROREAL, s.r.o. |
46336737 |
|
3 720,00 € |
31.12.2023 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2163/23 |
Kultlúrne vystúpenie, prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
2 584,60 € |
31.12.2023 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2137/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 360,12 € |
31.12.2023 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2136/23 |
Dobropis - dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 429,98 € |
31.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2135/23 |
Dodávka elektriny 1.1.-31.12.2023 /Voderady 164/ - vyúčt., úrok z omeškania |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
0,03 € |
31.12.2023 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2157/23 |
Zemný plyn |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 270,70 € |
31.12.2023 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2105/23 |
Čipové karty Dual Desfire, poplatok za prolongáiu čipových kariet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
120,96 € |
29.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2099/23 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
375,76 € |
29.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2156/23 |
Hudobná produkcia - Otvorenie Kratívneho centra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
136,80 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2093/23 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Igor Skovay |
9 |
|
1 950,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2092/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
138,00 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2088/23 |
Servisné a čistiace práce, údržba kávovarov umiestnených na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Haláchy VTM Gastroz |
34407316 |
|
806,40 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
