| 0002/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
26,45 € |
01.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
Nájomné, rezerva na daň z nehnuteľnosti a poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
2 296,38 € |
01.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
7 685,33 € |
01.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0004/24 |
Poplatky za služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cerbux Invest SA |
0436905717 |
|
1 471,02 € |
01.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2120/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
447,61 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2118/23 |
Telekomunikačné služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,50 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2116/23 |
Magenta Office Internet Standart VDSL 2 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,00 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2115/23 |
Telekomunikačné-hlasové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,76 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2114/23 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
755,95 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2112/23 |
Telekomunikačné služby-datové služby ,Telekomunikačné služby-Cloud Server |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 025,33 € |
01.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2119/23 |
Telekomunikačné poplatky za dátové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
8 777,77 € |
01.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2113/23 |
Telekomunikačné poplatky za služby , eVUC SOP , eVUC Rzplus |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 213,20 € |
01.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2130/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 187,34 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2128/23 |
Reklamná kampaň v Záhoráckom Rádiu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HAPPY Agency, s.r.o. |
51104199 |
|
500,00 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2134/23 |
Mesačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava |
35823551 |
|
11,90 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2138/23 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 12/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STEFE Trnava, s.r.o. |
36277215 |
|
3 788,96 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2146/23 |
Poplatok za správu nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
|
100,80 € |
31.12.2023 |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2101/23 |
Spravodajský servis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
420,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2131/23 |
Dodávka elektriny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
52,34 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2126/23 |
Preprava žiakov do/z Múzea holokaustu v Seredi |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola strojnícka Skalica |
00893137 |
|
230,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2108/23 |
Tematický monitoring médií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
432,00 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2140/23 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 920,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2124/23 |
Údržba a rozvoj informačného systému |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 256,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2106/23 |
Nájom za umiestnenie 4 ks elektrických nabíjacích staníc |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o. |
52646564 |
|
48,00 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2158/23 |
Zemný plyn 1.8. - 31.12.2023 /DM VOD 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 116,14 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2144/23 |
Prenájom reprografických zariadení,licencie podpory softvérového produktu správy tlače,tlačové služby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Z+M servis, a.s. |
44195591 |
|
5 336,94 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2162/23 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 530,48 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2160/23 |
Zrážky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
342,78 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2139/23 |
Servisné služby 12/2023 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
4 032,00 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 2107/23 |
PHM, umývanie vozidiel, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 040,70 € |
31.12.2023 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
