| 0953/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valentín Jurík - VO J+J |
33552614 |
|
6 829,60 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valentín Jurík - VO J+J |
33552614 |
|
540,00 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Centre |
02470541 |
|
60 000,00 € |
23.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
850,00 € |
22.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
6 600,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Marián Sekula |
0 |
|
87 594,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0979/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dom Matice slovenskej |
36086070 |
|
40 000,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0981/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
42 627,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Chladtrans, s.r.o. |
36252743 |
|
29 750,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0942/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
17 131,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HTS Textil Servis Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
2 227,50 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK telesne a zdravotne postihnutých |
36085529 |
|
78 600,00 € |
20.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNET PRESS Slovakia s.r.o. |
31356958 |
|
49 980,00 € |
19.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1018/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PERFEKT a.s. |
00680303 |
|
10 000,00 € |
19.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
30 850,80 € |
19.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
47 481,00 € |
19.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Auto Černý - Michal Šulek |
43200460 |
|
10 912,00 € |
19.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
3 808,00 € |
19.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
4 561,00 € |
19.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Výskumný ústav vodného hospodárstva |
156850 |
|
2 131,00 € |
18.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schmidt Róbert Ing. |
30712521 |
|
14 340,00 € |
18.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združená stredná škola obchodu a služieb Piešťany |
00654302 |
|
90 780,00 € |
18.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
10 886,10 € |
18.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
1 000,00 € |
18.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
9 896,00 € |
18.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO NITRA, spol. s r.o. |
31428380 |
|
12 637,00 € |
17.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0971/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej |
36418404 |
|
119 000,00 € |
17.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Športové gymnázium Trnava |
00352519 |
|
2 452,50 € |
16.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0933/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLIGHT SERVICE, s.r.o. |
35703083 |
|
76 249,00 € |
16.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/08 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
3 534,50 € |
16.06.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
