| 0091/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
218,96 € |
30.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0090/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
105,43 € |
30.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
304,78 € |
30.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
698,78 € |
30.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0099/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
32,86 € |
30.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
3 700,90 € |
29.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO NITRA, spol. s r.o. |
31428380 |
|
439,82 € |
29.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Malatinský TEPLOMONT |
11755849 |
|
4 607,60 € |
29.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
26,56 € |
29.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
23,21 € |
29.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
719,89 € |
29.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o. |
36845159 |
|
257,58 € |
28.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KWESTO s.r.o. |
35833289 |
|
1 849,26 € |
28.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
17,74 € |
28.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0098/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
19,92 € |
28.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVAKOBREMSE, s.r.o. |
35869674 |
|
188,42 € |
28.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
0,05 € |
27.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
64,72 € |
27.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
289,70 € |
27.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polygrafia Gutenberg |
36059609 |
|
12 832,83 € |
27.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
74,20 € |
27.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0085/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
435,00 € |
27.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
63,90 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CONNECT PARTNER s.r.o. |
36218707 |
|
55,30 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Auto Černý - Michal Šulek |
43200460 |
|
26,23 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
660,93 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 239,31 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 123,76 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0193/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gago Miroslav Kúrenie-voda-plyn |
37032739 |
|
468,00 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
176,60 € |
26.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
