| 0182/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
143,50 € |
09.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
495,16 € |
09.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
238,00 € |
09.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,20 € |
07.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
44,03 € |
07.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0161/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
06.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
465,35 € |
06.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
1 520,00 € |
06.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
1 594,86 € |
06.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
1 366,10 € |
06.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého, J.Hollého 9, Trnava |
00160466 |
|
323,68 € |
06.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
44 767,00 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
35 259,00 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
56,45 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0166/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,69 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
45,32 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0164/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
35,70 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
112,53 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 961,87 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého, J.Hollého 9, Trnava |
00160466 |
|
1 366,26 € |
05.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0158/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,34 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,38 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 152,07 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 822,46 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41 962,18 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0181/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. |
35733209 |
|
62,48 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
58,10 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
335,82 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. |
35733209 |
|
95,20 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
