| 0409/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 001,99 € |
23.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0417/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
84,85 € |
23.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 075,81 € |
20.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
350,84 € |
20.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
201,55 € |
20.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia - CVČ |
00350052 |
|
14 939,00 € |
20.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pneubox Matador Slovensko, s.r.o. |
36336556 |
|
55,98 € |
20.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Nemocnica s poliklinikou sv. Lukáša Galanta |
00610291 |
|
1 392,15 € |
19.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Martin Lukášik |
34427228 |
|
150,00 € |
19.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asociácia Fitness Gagrhel Trenčín |
42019079 |
|
1 000,00 € |
19.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
|
1 660,00 € |
19.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
45,22 € |
19.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
79,20 € |
19.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
146,52 € |
18.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
77,80 € |
18.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
91,82 € |
18.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
93,96 € |
17.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
3 467,66 € |
17.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
100,86 € |
17.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
1 166,20 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
2 546,60 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Valentín Jurík - VO J+J |
33552614 |
|
41,41 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar |
00611930 |
|
359,00 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
796,99 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektromax - Róbert Mihálik |
34424661 |
|
59,69 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0397/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Reštaurácia TATRAN |
30063973 |
|
171,37 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
57,00 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
393,75 € |
16.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
693,25 € |
15.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0404/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
127,78 € |
15.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
