| 0456/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
485,00 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0451/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
394,94 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
L.B.K., s.r.o. |
34112987 |
|
414,95 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
280,30 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0469/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
147,28 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
58,92 € |
01.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,19 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
61,63 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1014/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
849,66 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2,02 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1,02 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
74,62 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
31611630 |
|
109,03 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
785,40 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
292,64 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0490/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 022,14 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOLONEL spol. s r.o. |
43903240 |
|
4 284,00 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0502/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
88,30 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
60,65 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
60,20 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
235,37 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0504/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
39,85 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
212,60 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
474,01 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
796,65 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
183,16 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
