| 0639/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
180,00 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0637/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Bohunický |
12695238 |
|
64,48 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0635/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
330,20 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
175,50 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 318,58 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
643,28 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0662/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola zdravotnícka, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
110,00 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0636/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,04 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
256,50 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
2 500,83 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,63 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 694,75 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 982,55 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42 383,16 € |
03.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0866/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra Your Choice, s. r. o. |
44627700 |
|
142,80 € |
02.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
931,64 € |
02.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 918,27 € |
01.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0665/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
2 995,27 € |
01.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0628/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 029,35 € |
01.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0650/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
115,83 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode, Dobrá Voda |
34000232 |
|
318,60 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
6 366,50 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kalokagatia na Slovensku |
36082392 |
|
12 547,30 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
75,00 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
336,89 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0659/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
144,18 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0670/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
59,50 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vrbovom |
37836099 |
|
1 000,00 € |
30.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
