| 0709/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice |
41430301 |
|
628,18 € |
11.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0708/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice |
41430301 |
|
63,21 € |
11.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Your Choice |
41430301 |
|
118,52 € |
11.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market, Ing. Krampl |
14120054 |
|
59,79 € |
11.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0684/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1 428,99 € |
10.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 187,61 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
34,70 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO |
41698185 |
|
248,95 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
12,44 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
277,50 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 725,51 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
493,75 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 759,04 € |
07.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
326,06 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
370,45 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Denisa Plesnivá - DENIšport |
40346781 |
|
140,00 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 322,47 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Denisa Plesnivá - DENIšport |
40346781 |
|
2 523,28 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0651/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polygrafia Gutenberg |
36059609 |
|
12 832,83 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
3 250,00 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
197,50 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
6 966,26 € |
06.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
16 268,49 € |
05.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
2 480,57 € |
05.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agentúra Your Choice, s. r. o. |
44627700 |
|
8,30 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0682/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
16 313,82 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0661/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
1 540,46 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
264,87 € |
04.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
