| 0726/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
151,80 € |
19.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0748/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
107,86 € |
19.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO |
41698185 |
|
248,95 € |
19.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0755/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
8,23 € |
19.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0744/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
90,44 € |
19.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0751/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
38,34 € |
18.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
11,85 € |
18.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,20 € |
18.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0753/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
98,75 € |
18.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0723/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
276,08 € |
18.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1,02 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0766/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
2 057,31 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
508,07 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0752/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
94,65 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0743/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
16,51 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE pri ZŠ 1.-4.roč. s MŠ Bohdanovce nad Trnavou |
37991817 |
|
209,00 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
73,95 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iveta Benedikovičová |
44680244 |
|
772,38 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0749/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied |
00166758 |
|
47,80 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ENERGY CONSULT, s.r.o. |
35849479 |
|
1 895,00 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0724/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODET - Ing. Jaroslav Režnák |
11907401 |
|
371,50 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0717/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,00 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
27,25 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
32,48 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0750/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
59,25 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŽOS Bezpečnosť, s.r.o. |
36237922 |
|
142,21 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Technicko hospodárska správa ústavov SAV |
00111643 |
|
1 741,38 € |
14.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0742/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-13,54 € |
13.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0741/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-25,13 € |
13.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0740/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
-13,54 € |
13.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
