| 0964/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
230,40 € |
19.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
266,73 € |
19.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0949/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Martinák m SKLO DESIGN |
30052483 |
|
100,06 € |
18.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
141,52 € |
18.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
12,98 € |
18.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0973/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
300,83 € |
18.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Marczy |
521002124 |
|
1 441,14 € |
18.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Versity, a.s.
(K + K)
Pobočka Bratislava, Dopravná 5, 831 06 Bratislava |
36396222 |
|
98,35 € |
18.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0951/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
2,50 € |
18.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
292,46 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0991/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Datalock a.s. |
00602311 |
|
275,46 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
183,03 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Polygrafia Gutenberg |
36059609 |
|
12 832,83 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 394,76 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VÍNO NITRA, spol. s r.o. |
31428380 |
|
527,79 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
388,41 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Chladtrans, s.r.o. |
36252743 |
|
990,00 € |
17.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0957/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany |
00162442 |
|
331,94 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Pavol Janík |
33199566 |
|
1 537,12 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0933/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
349,94 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
693,27 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
96,89 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie na podporu slobodnej spoločnosti |
37845349 |
|
26 550,00 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Agromedika, s.r.o. |
36280097 |
|
26 550,00 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Sekula |
411104747 |
|
80,00 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1101/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cafe Talia Mgr. Eva Šikulová |
35400846 |
|
160,00 € |
15.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
66,00 € |
15.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 137,78 € |
15.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
117,23 € |
15.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
16,51 € |
15.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
