| 1111/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 178,99 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1077/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
39,20 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1019/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 567,54 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NET LINES, s.r.o. |
36261505 |
|
400,00 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1025/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
757,40 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Versity, a.s.
(K + K)
Pobočka Bratislava, Dopravná 5, 831 06 Bratislava |
36396222 |
|
26 197,37 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
59,50 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
474,01 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1000/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
27,80 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1083/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 597,63 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1012/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mária Ščuryová - Magma |
34929461 |
|
2 499,75 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1021/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Energoslužby a.s.
RKC - kaštiel |
36249904 |
|
830,00 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1001/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miroslava Macháčová |
92209 |
|
75,00 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1050/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
67,00 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0998/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
80,00 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0997/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
489,99 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0996/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
41,06 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0995/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
78,40 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
17 647,20 € |
29.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1023/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
226,10 € |
28.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1016/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
2 927,40 € |
28.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1015/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
1 190,00 € |
28.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1013/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
71,40 € |
28.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
135,00 € |
26.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0986/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
239,70 € |
26.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
395,08 € |
26.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0992/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1,02 € |
25.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0980/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1,00 € |
25.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
