| 1182/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
245,58 € |
28.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Region PRESS |
36252417 |
|
683,36 € |
28.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BLOOM s.r.o. |
31431798 |
|
1 163,08 € |
28.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1173/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
234,99 € |
27.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1175/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Alica Gágyorová - PRESS-INFO |
41698185 |
|
248,95 € |
25.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
25.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press a.s. divízia |
35790253 |
|
773,50 € |
24.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
300,10 € |
24.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gymnázium Jána Hollého, J.Hollého 9, Trnava |
00160466 |
|
2 049,39 € |
24.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
1 155,00 € |
23.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1158/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Martinák m SKLO DESIGN |
30052483 |
|
71,40 € |
23.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1150/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
841,54 € |
23.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1146/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Krajská organizácia JDS v Trnave |
00897019 |
|
8 300,00 € |
23.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1159/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
48,30 € |
23.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1149/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
256,52 € |
23.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
323,44 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
453,08 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1165/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 445,87 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 445,87 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 445,87 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 445,87 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1147/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
15,38 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
173,74 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1166/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Škola v prírode, Moravský Svätý Ján |
36082180 |
|
3 239,92 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
295,57 € |
21.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1136/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
132,60 € |
21.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dolphin Slovakia, s.r.o. |
35784776 |
|
189,64 € |
21.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1148/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Oskar Malatinský - TEMATECH |
37032518 |
|
1 047,63 € |
21.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Miriam Suchomelová |
42154065 |
|
3 450,00 € |
21.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Chmelo SDI |
14103524 |
|
35 283,50 € |
20.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
