| 0157/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,38 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 152,07 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0145/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
14 822,46 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0143/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41 962,18 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0181/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. |
35733209 |
|
62,48 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
58,10 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Úrad práce, sociál.vecí a rodiny Piešťany (ÚPSVR) |
37847724 |
|
335,82 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o. |
35733209 |
|
95,20 € |
04.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0112/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1,56 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MS-Auto s.r.o. |
36795739 |
|
208,20 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Damentextil s.r.o. |
35725311 |
|
3 441,23 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
163,73 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
16,93 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0109/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
662,80 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
600,95 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
754,10 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
264,18 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
190,11 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
|
103,57 € |
03.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
361,17 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0133/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
3 954,13 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
39 461,23 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 371,16 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
23,24 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola zdravotnícka, Lichardova 1, Skalica |
00607347 |
|
99,58 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0116/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
57,89 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Medlen - JurisDAT, Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
|
18,00 € |
02.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35705019 |
|
1 291,96 € |
01.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/09 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 029,35 € |
01.02.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
